人力资源部年终工作总结
XXXXXXXXX 人力资源部 XXXX 年度工作总结及 XXXX 年工作计划XXXX 年,随着公司 XXXXXXX 项目、XX 项目、管桩项目建设的相继建成投产，我人力资源 部也于 8 月份正式成立。目前我部共配置 7 人，负责以上三个项目人力资源工作。现已开展 的工作有：组织规划、人员需求规划、流程制度的建设、人员招聘与配置、培训规划、考勤 与薪资核算、员工关系的处理、社保与工伤处理等。现就以上人力资源部 XXXX 年度各方面 的工作内容进行总结，并将我部下一年度的相关工作计划向上级领导汇报。一、XXXX 年度工作总结 （一）、组织规划 1、项目建设情况 目前 XXXXX 已建成可投产的项目有：XX 项目的 XXXX 生产线，XXXX 生产线；XX 项目的 内外 XX 生产线，XXXX 生产线，管桩生产线。正在建设中的项目有：XX 项目的管件厂、办公 楼及食堂；XX 项目的弯管保温生产线、办公楼、食堂；XXXX 生产线一期工程；XXXXX 的高 压输电工程。正在筹备的项目有：XXXX 项目。 XX 项目中，XXXX 生产线主机基本调试完毕，CB 跨大部分设备已调试完毕，预计 XXXX 年 2 月份可全线竣工，XXXX 生产线已投产，预精焊设备正在调试，管件厂预计 XXXX 年下半 年建成；XX 项目中，内外 XX 生产线已投入使用，XXXX 生产线已调试完毕；弯管保温生产线 预计 XXXX 年下半年建成并投产，管桩项目已正式运营。XXXX 项目还未动工，正在做前期的 筹备工作，计划 XXXX 年上半年开始做设备的修复工作，预计下半年动工；XX 项目已动工， 正在做基础建设，预计 XXXX 年下半年一期工程竣工。 2、以上各项目及生产线组织架构设置、人员的配置与招聘工作正在进行中。（二）、招聘方面 1、XXXX 公司 XXXXX 由年初的 275 人，扩展到现有在职员工 866 人，其中 XXX 公司领导 层及各职能部门人员为 71 人，其中专业技术型人员为 119 人，普通员工为 573 人，XXXX 厂 共 103 人。其中 1-6 月份入职员工数量呈递增趋势，6-12 月份因人员需求量相对较小，新 进员工数量较少，目前一线员工基本满足岗位用人需求，熟手的技能员工、专业技术人员仍 比较欠缺，需要从外部招聘及集团内部调配。 2、XXXXXXXXX 年预计人员需求总数为 714 人。各项目现有人数及 XXXX 年人员需求量 见下表 （以下部门不包括人力资源部 11 人、 采购部 13 人及公司高层人员 8 人， 共计 32 人） ：第 1 页 共 1 页
XXXXX 人员配置情况XX 项目共387人 XXXX 现 有 人 数 164 XXXX 年需 求数 XXXX XXXX 年需 求数 内外 XX 线 现 有 人 数 127 XXXX 年需 求数XX 项目共142人 研究所 现 有 人 数 1 XXXX 年需 求数 现 有 人 数 XXXX XXXX 年需 求数 弯管保温 现 有 人 数 人员从内外 XX 线调配 XXXX 年 需求数 现 有 人 数管桩项目共103人 XXXX现有 人数XXXX 年需 求数17916310415819从内外 XX 线调配103124XX 项目共10人 XXXX 现 有 人 数 10 XXXX 年需 求数 50 综合管理部 XXXX 年需 求数 44 财务部 现 有 人 数 10 XXXX 年需 求数 5 仓储部 现 有 人 数 8XXXX 项目共188人 设备部 现 有 人 数 23 XXXX 年需 求数 5 技术部 XXXX 年需 求数 10 现 有 人 数 24 6 XXXX 年需 求数 工程部现有 人数XXXX 年需 求数 10现有 人数100273、招聘渠道：XXXX 年的招聘主要采取三种渠道。一是 XXX 当地的现场招聘，二是网络 招聘，三是校园招聘。从招聘过程及结果来看，比较有经验的管理、技术人员主要通过网络 招聘和现场招聘会获取， 一线操作员工主要从 XXX 当地人才及劳动力市场招聘到位， 应届毕 业生以校园招聘为主。XXXX 年 XXXXX 招聘情况见下表： XXXX 年 XXX 公司招聘情况汇总招聘方式单位名称XXX 人才市场 XXX 劳动力市场场次52 156 3 1 1 1 1第 2 页 共 2 页费用（元）15600 15600 5500 476 700 4500 3600录用人数（人）385 1 0 0 20现场招聘苏州人才市场 徐州人才市场 南京人才市场网络招聘武汉前程无忧 南京人事人才网
XXX 人才网 山东大学 中国海洋大学 山东理工大学 南昌航空大学 南昌大学 校园招聘 （XXXX 年应 届毕业生） 华东交通大学 苏州大学 东北大学 吉林大学 哈尔滨工业大学 黑龙江大学 东北林业大学 哈尔滨理工大学 总计 2115000112000811632361740011343328220687815604、XXXX 年度 XXX 公司共招聘员工 695 人，离职员工总人数为 226 人，月平均流失率为 3.3%。1-7 月份因项目处于筹建初期，工作条件比较艰苦，导致人员流失率偏高；8-12 月 份人员流失率逐月降低，基本保持正常水平。XXXX 年各月人员流失率情况见下表： XXX 公司 XXXX 年度员工离职率统计表 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 上月底人数 275 283 281 359 414 498 626 697 736 736 755 762 当月人数 283 281 359 414 498 626 697 736 736 755 763 763 当月入职 人数 9 10 69 80 99 163 107 65 23 29 30 11 当月离职 人数 1 12 11 25 15 35 36 26 23 10 22 10 离职率 0.35% 4.27% 3.06% 6.04% 3.01% 5.59% 5.16% 3.53% 3.13% 1.32% 2.88% 1.31%第 3 页 共 3 页
前12个月平均流失率为3.3%5、XXXXX 新型建材有限公司从我公司接管初期的 92 人，扩展到今天的现有在职人 员 103 人，其中公司领导层及各职能部门人员为 12 人，专业技术型人员为 5 人，普通员 工为 86 人。因管理、工作强度大、工资待遇偏低以及缺少有效的激励措施等问题，人员月 平均流失率偏高。XXXX 年度 XXXX 厂人员离职率见下表： 月份 5 6 7 8 9 10 11 12 上月底人数 92 108 112 109 108 104 104 103 当月人数 108 112 109 108 104 104 103 103 当月入职 人数 8 9 1 12 5 8 11 5 当月离职 人数 32 23 21 14 8 13 8 5 离职率 29.63% 20.54% 19.27% 12.96% 7.69% 12.50% 7.77% 4.85%以上8个月平均流失率为14.4% （三）、培训方面 1、XXXX 年 XXXXX 员工培训工作还未全面开展起来，培训体系的构建、培训设施的配备 及讲师团队的培养等还未完善， 培训方面的专业人员还未配置到位， 培训方面的工作需要在 XXXX 年度大力加强。 2、内训方面，因公司正处于筹建期，相应的内部培训设施（包括场地、设备）尚未完 善，培训团队尚未组建，而且目前员工定岗定员工作有待落实，导致本年度内训工作尚未全 面开展，目前已开展的内训项目有：新员工三级安全培训、员工岗位操作技能培训。 3、外训方面：本年度因 TS、ISO9000 等相关审核以及公司业务开展需要，安排了审核 标准、理化试验资质取证、相关的专业技术外出参观学习等培训，主要的培训项目见下表： 培训项目 《API Spec Q1 第 8 版+增补 版培训会》 理化试验技术 液压气动系统维护与故障诊 断实用技术培训 API 5CT 培训时间 培训机构 青岛海斯特管理咨询有限公 司 西安管材所XXXX.8.15-8.17XXXX.10.22-11.4XXXX.11.26-11.29中国工业技术培训中心XXXX.12.14-12.16第 4 页 共 4 页上海恳颂机械技术有限公司
（四）、薪酬方面 1、考勤工作： 1.1 目前办公室人员采用指纹打卡考勤，车间人员采用 IC 卡打卡考勤方式。根据员工 《考勤记录汇总表》以及工作现场出勤情况抽查显示，目前公司员工的出勤情况总体正常， 偶尔因天气、厂车故障等原因出现迟到的现象，极少出现早退及旷工现象。 1.2 考勤方面的相关管理制度还未完善，导致员工工作中时有松散、懈怠的现象。 1.3 员工的查询系统尚未配备到位。 2、薪资情况： 2.1 目前 XX 与 XX 项目在薪资福利方面采用 《XXX 焊管与 XX 项目筹建期员工工资方案》 ， XXXX 项目采用岗位系数考核的薪资方案，其它项目为月薪制。各项目目前所实行的薪资方 案总体运行平稳，薪资水平在 XXX 当地具有一定的竞争力，但根据 XXX 项目的工作条件，目 前的薪资水平相对于其它 XX 以及同行业来说缺少吸引力和竞争力。除此之外，XXXXX 目前 实行的福利项目较少，对比当地企业来说，福利水平较低。 2.2 2011 年度 、XXXX 年度月工资统计如下： XXX 公司 2011、XXXX 年度月工资总额明细（包含 XXXX、XX、XX、XX 项目）月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计（不 含高层）2011年度工资明细 人数 金额 22 105,514 24 123,408 28 129,792 41 170,279 50 223,491 47 211,821 121 392,571 204 587,856 274 874,726 278 1,013,912 262 1,169,027 261 1,075,179 1612 6,077,578月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计（不 含高层）XXXX 年度工资明细 人数 金额 265 1,022,274 285 1,077,083 346 1,227,635 401 1,405,340 475 1,632,087 604 2,021,706 677 2,466,400 728 2,466,117 736 2,559,682 736 2,609,250 756 2,754,877 / / 6009 21,242,453XXXX 年度 XXXX 项目月工资总额明细 XXXX 年度工资明细 月份 1月 人数 /第 5 页 共 5 页金额 /
2.3 2011年度和XXXX年度人均薪资对比情况如下：
注：XXXX
年数据至11月止。
从以上数据可以看出，XXX公司相较2011年，XXXX年人均月工资减少235元/月，月平均工资幅度下降。
（五）、绩效方面
因目前XX、XX、XXXX等项正处于试生产阶段，所以公司对一线员工工作采取“基本工资+津贴+加班费+工作质量评价的方式或岗位系数”的绩效考核方式，对于管理人员直接采取工作进度奖惩的考核方式。上述的绩效考核方式只在项目筹建现段使用，待项目正式量产之后将设计以产量、质量、项目任务进度为核心的考核方式。
（六）、劳动关系方面1、社会保险的缴纳
目前XXXXX除异地参保（国企员工）、退休返聘(内退)等几类人员无法购买五险外，其余人员均为其购买五险。目前我公司购买社保基数统一按XXX规定的最低基数1794缴纳,正常社保购买基数应与实发工资一致（月工资低于1794元的按1794基数缴纳，月工资高于1794的按实发工资基础缴纳，上限为11497元），我公司社保缴纳基数与应缴纳基数存在较大差额。XXXX年度社保具体缴纳情况见下表：
2、社保业务的办理
2.1我部本年办理个人账户销户、开户、账户转移等10余人次，能较为及时地为员工处理好个人账户方面的问题，并根据每月离职及符合缴纳社保人员进行社保人员名单的增减，及时与社保对帐，确保社保金额及时到帐，并按时在地税网上申报社保缴费工作。 2.2及时解答员工关于社保政策、公司相关政策的问题。
3、公积金办理工作
目前除基层员工外，其它在职员工均享受公积金待遇。XXXX年缴纳公积金明细如下：
XXXXXXX有限公司 XXXXX有限公司
4、用工备案工作
每月24日前分别向徐圩新区社会事业局与XXX市劳动局办理用工备案手续。办理离职员工退工、失业等手续。
5、工伤处理
本年度XXXXX共发生工伤事故34起，员工的安全意识比较淡薄，我部与综合管理部会加强沟通，除了在培训过程中为员工灌输“安全重于一切”的思想外，在日常工作中也会不定时的到生产现场进行抽查，发现安全隐患立即排除，做到防患于未然。具体的工伤情况见下列各表：
（七）、人力资源费用预算
针对公司XXXX年各项目的人员需求计划，我部对公司XXXX年人工成本支出及本部门费用开支作出相应预算，人力资源总费用为114,265,381.50元，预算明细见下表：
XXXX年人力资源费用预算总表
二、工作不足之处及改进建议
（一）、人力资源规划
1、各业务模块的组织架构、部门职责、岗位设置、岗位职责不明确且未公示，以上各方面需要尽快完善。
2、公司行政后勤、人力资源和各业务模块的管理制度较为零散、不清晰，还需大力加强制度化建设工作。
3、职能部门员工的工作态度、责任心、合作性、执行力较差，有待加强教育、培训，以提高其职业化素养，建议公司调派总部的工作人员进驻各职能部门进行监督，配合开展绩效考核工作，提高职能部门的运作效率。
4、目前XXXXX计划开设五个食堂，有临指、XX项目、XX项目、板桥宿舍、XXXX食堂等，容易造成资源浪费，建议公司考虑重新优化配置，以降低人工成本及节省资源。
（二）、招聘方面
1、技术、管理人员招聘进度较慢，难度较大
因XXX地理位置及地区工业贫乏的缘故，本地XXXX、机械相关行业、专业的人才较少，且本地现有人才大多在苏南或外省从业已久，返乡工作的意向较弱；而江苏境内，轻重工业较密集的地方在苏州、常州、昆山、无锡等地，人才很少往XXX地区流动。针对此问题，我部计划在XXXX年加大外省招聘力度，争取更加有效地从全国各地进行人才引进。此外，也希望总部给予相应的人员调配支持，以便更好地完成公司的项目建设计划。
2、本地技术工人较少，员工技能水平偏低。并且本地员工责任感较差，缺乏吃苦耐劳的品质。建议后续加强从外省招聘员工力度。
3、员工异动管理不规范，需要完善《员工异动管理制度》。 （三）、培训与开发方面
1、培训体系、培训制度尚未完善，需尽快制定、落实。 2、培训场地、设施不完善，需尽快规划及配备。 3、新员工入职培训未系统开展起来，需尽快落实。
4、员工岗位技能培训、上岗资质缺乏，需尽快安排员工培训考证。
5、专业培训人员尚未配置到位，需尽快招聘到岗。
6、培训课程体系及讲师团队尚未规划、组建，需尽快落实到位。
7、人才培养体系、人才梯队建设、轮岗制度等尚未建立，需加快落实进度。
8、员工责任心、工作态度等综合素质有待提高。
（四）、薪酬福利、绩效考核制度有待完善
1、现行的薪酬、福利制度与同行业相比缺乏一定的竞争力、吸引力，需修订完善。
2、相关的薪酬福利制度各生产XX不统一，需尽快规划完毕，保持统一性。
3、试用期员工的工资太过平均，层次不分明，影响员工工作积极性，需修订完善。
4、可用于进行绩效考核的薪资比重太少，需重新对绩效部分的薪资进行调整。
5、现行的绩效考核方式相对单一、不明确，无法很好地提高员工积极性，职能部门还未确定明确地绩效考核方式，需尽快制定与完善。
（五）、劳动关系方面
1、目前XXXXX社保缴纳基数与地方规定偏差较大，仅与当地缴纳最低基数持平，需加强与相关部门沟通协调。
2、住房公积金尚未给一线员工购买，公司需考虑为一线员工购买。
3、工伤发生率偏高，安全负责人责任心较差，工作现场存在一定的安全隐患，员工安全意识比较淡薄，现场安全监察力度不够，需加强安全管理机构的建设，员工安全知识的教育及现场安全监督检查工作。
4、为建立公司医务室及配备相应的急救保障设施、药物，由于XXX公司厂区距市区较远，无法为员工及时提供急救措施，需尽快落实此工作。
5、员工用餐收费标准与集团不统一，伙食的质量及用餐卫生方面需要加强。
6、员工宿舍的物业管理工作不到位，尤其宿舍卫生状况较差。
7、员工的业余活动设施配备不到位，宿舍区配套的员工娱乐设施为配备完善，例如电视闭路线尚未安装，部分宿舍网线仍未开通，活动室内的乒乓球球室、桌球室、放映室、卡拉OK室、图书室均未配置到位，需尽快开展相关工作。
8、员工定期活动未开展，例如篮球赛、联谊会等活动均为开展，需尽快制定相关计划并组织开展，尤其是解决员工单身问题这一事项。
9、员工子女上学问题尚未得到妥善解决，需尽快与相关部门联系，做好员工后勤保障工作。
三、XXXX年部门工作计划
根据我部XXXX年度工作的总结与存在的问题，结合公司项目发展计划，现对XXXX年工作制定如下计划：
1、完成各项目、各部门的组织架构设置，部门职责、岗位说说明书、定员定岗表的编制。
2、编制人力资源部各模块的相关管理制度、员工手册，督促各部门编制其部门工作手册。
3、建立并启用人力资源信息管理系统，完善系统内各模块资源，配置员工信息查询机（考勤、薪资、消费记录、公司制度、通知、员工手册、安全手册、部门工作手册、内部刊物查询）。
4、督促与协助综合管理部门完善行政后勤方面的管理制度。
5、完善《招聘管理制度》、《员工异动管理规定》。
6、建立与拓宽有效的招聘渠道，尤其加大外省一线员工、技术及管理人员的招聘力度。
7、规范面试流程与人才测评的方法，建立面试题库，精确有效地选拔人才。
8、完成XXXX年度各项目的人员需求计划。
9、汇总年度培训需求，制定XXXX年度培训计划。
10、完善培训体系的规划，编制《培训管理规定》、《讲师管理制度》、《人才培养制度》、《轮岗制度》。
11、确定理论培训、技能实操培训场地，完善培训设施的配置。
12、完成培训人员的配置，建立和培养内部讲师团队。
13、建立培训课程体系，完善培训教材。
14、启动并规范新员工的入职培训工作。
15、启动员工的上岗资质取证和每周一讲的培训工作。
16、宣导企业文化，增强员工责任心，确保培训工作的顺利进行。
17、继续完善《薪酬福利制度》，与集团各生产XX实现一致性。对试用期工资、绩效考核工资进行适当调整，以增加员工工作积极性。
18、针对一线员工、技术人员、管理人员以及各职能部门建立完善的绩效考核制度。
19、建立《社保、公积金缴纳基数标准的管理规定》，完善《工伤管理规定》、《劳保用品管理规定》。
20、督促与协助综合管理部建立员工医疗卫生室，配置员工健康保障、急救设施，设立员工救助基金，编制《员工救助基金管理制度》。
21、编制年度员工活动安排计划，督促综合管理部配置和完善员工业余活动设施。
22、协助综合管理部解决员工子女上学问题。
23、协助综合管理部完善《员工宿舍、食堂管理规定》。
四、相关附件
附件一：《XXXXXXXXX年工伤统计明细表》
附件二：《XXXXXXXXXXXXXXX年人力资源费用预算总表》
附件三：《XXXXXXX有限公司XXXX年人力资源部费用预算》
五、结束语
人力资源的工作任重而道远，这一点我部全体员工均有深刻地认识，在以后的工作中，我们会尽力弥补在工作中的不足，把人力资源各模块的工作做清楚、做细致、做到位，不断提升我们自身的专业水准，不断改进我们的工作方法、处事方式，更好地推动人力资源战略目标的实现，推动公司的持续发展！也请公司领导在以后的工作中对我部多加督导，批评改正！
XXXXXX有限公司（XXX）公司人力资源部
XXXX
年12月31日