销售合同审批流程图

篇一：销售流程图

业务流程操作图解销售合同签订流程流程图 执行人XXXX文件编号： 生效日期：工作职责填写《销售合同签订审批表》工作要求简述准确无误的反馈合同客户的 主要信息 申请单次客户合同签订的提 案 审核客户合同信息的准确性， 审批＜5w 的客户信息直接确 认 再次确认审核框架合同、＞10w 客户的主要信息，审批 5w-10w 的客户信息注意事项及经验总结1. 合同主要分为框架合同、单次合 同，主要合同条款由法务进行审核 通过落实 2. 合同经过总经理审批之后由财务 再次会审，非格式合同需经集团法 务会审。 3. 必须严格对客户的信用额度，结支持文件及 事务代码《信用管理办 法》 、 《框架合 同》 、 《格式合 同》 、 《销售合同 签订审批表》填写《销 售合同 签订审 批表》单次合同XXXX ≥10w XXXX负责单次合同的提案≤5w框架合同 审批5w＜10w负责提起框架合同，审批≤5w 的单次合同， 同时审核＞5w 的单次合同 负责审核框架合同主要信息；审批大于 5W ， 小于 10W 的单次合同，同时审核≥10w 的单 次合同审核审核审批 审核XXXX会核算方式，结算周期，开票信息进行 确认XXXX审批 审批负责审批框架合同，审批≥10w 的单次合同总经理审批＞10w 的客户单次 合同、框架合同XXXX生成合同 并会审对框架合同、单次合同进行会审，并生成打 印合同判断合同条款的合理性并且 打印合同格式合同非格式合 同XXXXX会审负责对框架合同、单次合同中的非格式合同 进行会审判断合同条款的合理性并且 备案合同签发XXXX XXXX对经过审批的合同签发并且盖章确认 负责总经办负责盖章审核通过的 合同档案 与客户达成签订合同签订合同ERP 客户主 数据维 护XXXX负责维护客户档案的主要信息负责维护客户档案的主要信 息，录入 k3 系统

业务流程操作图解销售订单处理流程（常规订单）流程图 执行人XXXX 客服专员 把客户的需求报给客服专员。文件编号： 生效日期：工作要求简述大客户经理/客户通过 QQ、电话、网络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求准确 无误的返回注意事项及经验总结1. 2. 对于信息的确认，回复要及时。 填写各项申请表示， 把信息完整 准确的填入。 3. 现金订单的， 要等到财务确认款 项收到后才能发货。 4. 对送货单， 客户专员跟进至送货 人员把经客户签字确认送货单支持文件及 事务代码《 订 单 咨 询 表》 、 《信贷管理 办法》 、 《框架合 同》 ， 《销售订 单变更处理流 程》 、 《定制订单 处理流程》 、 《采 购订单处理流 程》 、 《商品特价 处理流程》 、 《商 品出库处理流 程》大客户经 理网络电话订单的变 更 a) 填 写《订 单咨 询 表》主要负责填写《订单咨询表》 。对需要变 XXXX 更的《销售订单》 ，及时转入《销售订变 更流程》对客户需求的产 品准确无误的 记录下来。 如，客户 信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入《订 单咨询表》内。转入《销售 订单 变更处理 流程》订 单录入库存核查定制商品无库存常规商品XXXX有 库 存如果有库存直接进入下个流程。没库存，先转入《采 主要负责库存的核查。 购订单处理流程》 。如客户定制商品的，需要先转入 《定制订单处理流程》 再转入 《采购订单处理流程》 。带回财务为至。处理转入 《定 制 订单处理 流程》转入 《 采购订 单处 理流程》 价格核查核对商品的价格 ，在我们商品 正常价格范 围内的，特价订单XXXX正常订单主要负责价格的核查。直接进入下个流 程。如在我们 价格核定范 围外的， 先转入《商品特价处理流程》 。再进入下个流程。转入 《商 品特 价处理流 程》核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。到信用核定XXXX到付订单主要负责客户信用核定。付订单。如是到付的订单，直接进入《商品出库处 理流程》 财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才信用订单现金订单超 信 贷 不 超 信 额核实XXXX财务经理核实款项到账与否可以发货。审核XXXX XXXX转入 《商 品出 库处理流 程》主要负责超信贷的客户订单。 主要负责超信贷客户最后的审批 主要负责回单的跟进。对于超信贷客户订单的审核。/审批总经理审批后发货检查回单的有效性（商品销售单，出库单）经客户 签字及其他异议的确认。XXX退换货处理流程文件编号：

业务流程操作图解 生效日期：流程图 执行人 工作职责根据客户电话反映货或者填写 《商品退换货申请表》工作要求简述注意事项及经验总结1. 退换货申请属于非质量问题的在进行系统审支持文件及 事务代码《退换货管理 办法》 、 《商品退 换货申请表》 、 《商品入库处 理流程》XXXX拜访客户进行退换货的申 请 质检员根据客户经理填写填写退换货申请，根据客户退换货需求 提起质量检测问题 检验商品退换货属性，对质量事故价值 进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴 定单核确认信息之后。由财务参与会审，评估产品价 值，根据需求进行调整 2.退换货申请根据客户需求进行判断， 判定之后 由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关 系维护质量问题非质量问题XXXX的退换货申请进行货物检 测是否属于质量问题＜5k5k≤2w对于属于质量事故＜5k 的＞2WXXXX退换货进行审批， 同时审核 5k 以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审 核，同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货，由大客户经 XXXX审批 会审审批 5k-2w 的客户退换货 需求 审批 2w 以上的客户退换货 需求信息 客服专员根据批注意见给 客户退换货，开具退单 仓管人员根据退单，进行理或客服人员进行客户拜访沟通，维系 客户 2w 以上的退换货需求事总审批， 由大客 户经理维系客户 根据退换货流程进行订单处理，开具退 单XXXX审批XXXX退货 换货

XXXX转入 《商品入库 处理流程》 转入 《商品入库 处理流程》收货，转入《商品入库处 理流程》 对 于客 户要求 换货的 订仓管人员进行收货转入《销售订单 处理流程》XXXX单，在仓库入库之后，重 新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订 单

业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图 执行人 工作职责 工作要求简述文件编号： 生效日期：注意事项及经验总结1.在《填写样品、礼品领用申请表》时，一支持文件及 事务代码 《样品、礼品 申请表》 、 《商 品耗用 处理填写《样品、礼 品领用申请表》 XXXX 礼品定要确认好样品的类型。 主要负责填写《样品、礼品领用 申请表》 根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品） 和数量填写《样品、礼品领用申请表》 。流程》 、 《销售 订单处 理流 程》样品商品转入《商品耗 用流程 》XXXX 处理流程》 。 主要负责审核《样品、礼品领 XXXXX 申请表》 。 可。 如果是礼品和商品， 运营总监先审核确认。 商品转入《商品耗用处理流程》 。 对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即主要负责把商品转入 《商品耗用如果我们赠送客户的样品是商品，就先要把该审批审核 主要负责《样品、礼品领导用 XXXX 申请表》最后的审批。 总经理审批通过后，由客服专员按《销售订 单处理流程》办理审批 根据总经理审核过的《样品、 礼品领用申请 单》 ，填写《商品销售订单》 。 XXXX 转入《销售订 单处理流程》 单》 。 主要负责录入《商品 销售订

篇二：销售合同管理流程图(可编辑)

篇三：公司业务合同审批流程图-20140324

2014年第1版 广州国扬房产发展有限公司

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