采购员工作细则

篇一：采购员工作考核细则及考评办法

1、 主题内容和适用范围

1．1本细则规定了采购员工作实绩考核的内容、要求。 1．2本细则适用于八公司所有采购员。 2、工作职责

2．1在总经理的领导下，对本公司所有物资采购活动统一指挥。 2．2对采购过程中的供方管理；供方考核负责； 2．3对采购过程零部件单价的真实准确性负责； 2．4对保障车间生产的及时性负责； 2．5对采购活动的真实合法性负责；

2．6对采购活动严格按照ISO：9001体系运行负责。 3、考核项目和要求

附件《采购员工作考评与扣分标准》 4、检查与考核

4．1生产部、采购科每月对采购员考核至少一次并评定出月度得分； 4．2考核实行减分制，每月总分100分，月考核分按百分比与年度奖金挂钩。

Q/DLX Z811-2007 第 2 页 共 2 页 附件：

采购员工作考评与扣分标准

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篇二：采购员工作标准

1、范围

本标准规定了采购员的责任、职权、工作内容和要求、检查与考核。

本标准适用于采购员岗位。

2、责任

2.1 在采购经理的领导下，负责全公司生产经营活动需要的各项物资的采购工作，确保全公司的生产经 营计划按期完成。

2.2

保证采购的物资符合质量标准要求。

2.3 负责组织收集市场物资信息。

3、职权

3.1 经总经理授权，有权代表公司对外签订采购合同（订单）。

3.2 有权向质检部门征询采购物资的质量状况，以便对供方进行质量评估。

3.3 必要时对各部门的用料计划进行审核。

3.4 有权拒绝各部门未按审批程序上报的物资采购申请。

4、工作内容和要求

4.1 根据“生产任务单”和“采购申请单”，及时发出“采购订单），按时完成各项采购任务。采购订单 应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目，要在2小时内向采购经理报告。

4.2 组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。

4.3 对计划员制定的生产作业（采购）计划应认真复核，发现问题应及时提出意见和建议。

4.4 协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。

4.5 采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。 实 施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能 力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。

4.6 严禁购入不合格品。供方送货到厂后，要协助统计员、计划员开具送检单，配合检验员进行质量检 验。质检结束后，应迅速将检验结果反馈相关供方。

4.7 经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时 反馈质量信息。

4.8 对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见， 并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。

4.9 对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以 赔偿。

4.10 配合采购经理经常考察供方的质量保证能力，不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的 合格供方，应按《ISO9000质量保证体系》内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未 达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。

4.11 每天向采购经理汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题，要及时 向采购经理反映，以便于采取应对措施。

4.12 根据物资采购进度，定期（每周）不定期（有必要时）向采购经理和财务部门汇报物资采购资金 动态，提出意见和建议，配合采购经理做好资金的合理调配和使用。

4.13.合理控制物流和运输成本。

4.14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单， 经采购经理报总经理审批。

4.15.做好领导交办的临时工作任务。

5、检查与考核

5.1.采购员的工作受采购经理和行政部检查与考核。

5.2.根据工作任务完成情况，按公司《管理干部岗位绩效考核条例》进行奖惩。

篇三：采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 协助财务中心做好对帐工作。

11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、 服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、 协助采购员做好对帐工作。

9、 服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 统筹安排本部门的具体工作。

2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、 供应商文件、资料的管理。

4、 每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、 模具的建档和帐目的管理。

7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

篇四：采购员工作标准

ICS

Q/SYT

采购员工作标准

锦州中运焊轨设备有限公司 发布

采购员工作标准

1 范围

本标准规定了采购员的职责范围、工作内容及要求、责任与权限、检查与考核等。

本标准适用于采购员的工作活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国合同法

Q/SYT16585 T01.01-2008(A.0) 质量手册

Q/SYT16585 T01.02-2008(A.0) 程序文件

Q/SYT16585 G—2008 管理标准

3 职责范围

3.1 受供销科长的领导，负责全公司经营、销售本公司产品的管理、检查、监督、指导等工作。

3.2 负责依据经总经理及供销科长审批的材料采购计划，及时采购生产用各种原材料、辅助材料、外协件、外购件及生产设备等。

3.3 协调及组织采购物资合同的评审工作及售后服务、服务承诺的履行、质量信息的收集、反馈、咨询的解答等工作负责。

3.4 做好对供方的提供的产品质量情况确认及对供方的质量保证体系的审核。

3.5 做好采购物资的质量、规格、数量的审核工作。

4 工作内容及要求

4.1 根据物资管理的有关规定及相关的法律、法规，认真做好物资的采购工作。

4.2 物资在采购前，认真审核采购计划，确认好物资的品名、规格型号、使用性能、使用范围、质量要求及数量等。

4.3 认真做好采购合同的评审工作，确认无误后，按照合同条款进行采购、验收。

4.4 采购物资进厂前，与质量技术科及管库员共同进行质量验证，确认合格后，入库。

4.5 在采购活动中，不得有违反物资纪律及财经纪律的行为，不得搞“吃回扣”现象。

4.6 不得购入假冒伪劣产品及不合格产品。

5 责任与权限

5.1 责任

5.1.1 对采购物资的工作质量负责。

5.1.2 对采购的物资的质量、数量、规格型号负责。

5.1.3 对供方的质量保证能力和条件的审核情况负责。

5.1.4 对采购物资的价格、使用性能及符合性负责。

5.2 权限

5.2.1 有权拒绝采购不合格的产品和假冒伪劣产品。

5.2.2 有权拒绝采购规格型号不明确，数量、质量不明确的产品。

5.2.3 有权拒绝违反财经纪律，损坏企业利益的违法行为和以“吃回扣”而采购不合格产品的现象。 6 检查与考核

6.1 由主管经营副总经理与供销科长对其工作能力进行审核与评价。

6.2 由供销科长对采购的物资的质量、守法情况进行审核。

6.3 由供销科长会同质量技术科质检员对采购的产品进行质量验收，并与管库员对采购的产品数量、规格型号进行验收。

6.4 按《通用工作标准》的要求进行审核。