神火集团职工总医院2012年工作计划编报
神火集团职工总医院
2012年生产经营与发展计划编报
一、指导思想
以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚定信心、克服困难，以全心全意为集团公司搞好服务为宗旨，积极开拓外部医疗市场，狠抓医疗质量，改善服务态度，深化医院改革，提高管理水平，苦练内功、自我加压，努力实现职工总医院又好又快发展。
二、计划编制原则
（一）指导医院科学合理安排2012年度各项工作，确保计划目标的顺利实现。
（二）坚持实事求是，遵循发展规律，注重针对性、可行性和实效性，联系内部条件和外部环境，充分利用自身优势和有利条件，扬长避短，量力而行，持续均衡发展。
（三）坚持安全发展，牢固树立安全第一、质量为本的意识，强化安全管理，努力实现安全发展。
（四）坚持市场导向，不断提高医疗质量和服务质量，实行差异化管理，增强市场竞争力。
（五）强化内部管理，低耗高效。
（六）实施“科技强院”战略，加快对新技术的掌握和人才的培养引进速度，增大技术创新费用投入，提高对新技术掌握的能力。
（七）抓好医院项目建设，提升医院外在形象。
三、总体目标和重点工作
（一）全年实现主营业务收入5500万元，对外创收 2800万元。
（二）坚持“零容忍、零事故”的安全理念，强化安全管理，杜
绝医疗安全及其它安全事故发生，实现安全发展。
（三）提高医疗质量，改善服务态度，进一步提高医院竞争力。医院医师护士满意度≥90%；医院职工满意度≥80%；医院门诊患者满意度≥90%；医院住院、出院患者满意度≥90%。工伤抢救率100%；职业健康检查服务率100%；完成集团公司各单位员工健康检查率100%。
（四）重点科室、骨干人才的引进及培养。加快人才队伍建设，按照人员配备积极引进高学历人才，招聘大学生23名，研究生10名。妇产科、介入科、微创、口腔种植等骨干人员每年到北京、上海医院进修学习一次（1-3个月），梯队、中级职称人员进修一年，低年资（5年以下）人员不间断循环到河医、徐医三个月培训。
（五）加大市场营销力度，抓住基础医疗改革机遇，努力克服医院现有规模阻碍医院发展的瓶颈，提高市场占有率。
（六）做好综合大楼基础建设协调工作，确保基建阶段工作顺利进行。
（七）大力推进医院文化建设，创造和谐健康持续发展的环境。
四、计划编制主要内容
（一）生产经营部分
1.2011年1-9月份生产经营实际完成情况
主营业务收入累计完成3771.12万元，完成年计划5000万元的75.4%，同比上年3333.11万元，增加438.01万元，增长13.1%，全年预计完成5000万元；对外创收累计完成1994.29万元，完成年计划2600万元的76.7%，同比上年1770.41万元，增加223.88万元，增长12.6%，预计全年完成2600万元。
2.2012年医院面临形势及生产经营情况预期
2012年职工总医院面临形势极其严峻，不利因素：1.内部制约
因素：一是医院的规模已经导致医院经济增长空间大幅受限，科室不能细化，部分硬件设施不能满足二级医院需求，门诊人次趋于饱和。医院所能做的就是在现有基础上实施差异化发展战略，主打服务牌，尽可能地在现有科室的基础上，进一步吸收和掌握新技术，提高医疗质量，吸引病人。二是为了满足综合大楼的建成顺畅运行，医院在未来2年内将大幅招聘人员，人力成本大幅增加，由于医疗行业人力资源的特殊性，综合效益增长甚微。2.外部制约因素：一是永城区域内其它三家二级医院的快速发展，永城市医院新城区门诊楼即将投用；第五人民医院新门诊楼、病房楼的启用，规模的扩大大幅增加了其竞争力，病人量急剧增加；永煤医院规模、硬件居于永城市一流水平，三家医院的迅速崛起，导致职工总医院医疗市场份额进一步萎缩。二是虽然新医改政策出台，乡镇医院的治疗重点侧重于基础性医疗预防，乡镇医院输送病员倾向于环境规模更大的医院，神火总医院处于劣势。三是企业医院在政策上的不公平待遇，无形间增加了医院的附加成本。
有利因素：1.国家卫生政策及社会发展趋势有利于支撑医疗服务行业。2.城镇医保、新农村合作医疗的覆盖。3.依托集团公司有力的资金保障是医院目前渡过困难期的主要因素。4.医院多年积淀形成的拳头科室发展形势良好，如妇产科、微创、口腔科、介入、心血管内科；新技术的掌握前景看好，如关节镜、腹腔镜、宫腔镜、介入治疗、口腔铸瓷、种植牙技术等，目前在医院都得到了很好地运用，并已形成初步垄断地位是关键因素。另外妇产科新开设了婴幼儿保健和超声科新引进的四维彩色超声成像技术，也增加了经济增长点，基于以上客观因素的存在，2012年职工总医院的经济增长幅度能维持在10%左右。
3.安全生产形势
（1）截止到2011年9月底，通过全院职工的共同努力，实现了安全生产，杜绝了三级以上医疗事故的发生。无千元以上火灾、交通、被盗等事故及其它非伤亡事故发生。各类设备完好，操作规范，实现了设备安全运行。安全费用投入到位，安全培训工作按照计划如期完成，员工安全意识明显增强。
安全生产方面存在的问题：一是存在发生医疗安全事故的苗头，表现在医护人员医疗风险防范意识不强，医疗小摩擦还存在。二是由于医院硬件设施的陈旧，存在线路老化方面的用电安全隐患及消防方面的隐患。三是由于新综合楼在建设中，加上出入医院社会人员混杂，综合治理方面存在安全隐患，主要是车辆、患者财物、医护人员财物等有被盗现象。
（2）2012年安全生产目标
a.无四级及以上医疗事故。
b.无直接经济损失千元以上火灾、交通事故及其它非伤亡事故。 c.安全隐患限期整改率100%。
（二）项目建设部分
1.2012年综合楼基建项目建设和形象进度
医院综合楼项目建设工程由神火煤业公司投资，神火建安公司承建，职工总医院监督协调工程进度，整体工程完工预计600天。项目工程自2010年6月上旬开始进入桩基施工阶段，截止到10月底，基础框架工程已经完成浇注16层，预计到2011年年底，基础框架工程23层浇注任务可以完成。
2.2012年重点建设项目
2012年医院重点项目仍然是综合楼建设，鉴于投资和承建方都不是医院，详细具体的工程进度和投资计划参照投资方和承建方的工
程进展计划。
（三）节能降耗部分
1.2011年前三个季度节能降耗工作进展情况
完成了集团公司下达的效率指标，人均收入：11.2万/人/年；人均对外创收：6万元/人/年。成立了节能减排领导小组，设立了节能减排管理专门机构和人员，制定了节能减排工作计划。对节能减排目标进行了分解，细化到各科，并把节能减排工作纳入到文明考核工作中，出台了节电、节水等节能减排措施并严格进行了落实，具体与各科绩效考核挂钩。无违反环境保护法律法规行为，有完善的废弃物废物管理制度，与商丘市环保局签订了医疗废物专项处理合同，保证废弃物及医疗废物及时处理及销毁，杜绝了对环境的污染。
2.2012年节能降耗工作安排
（1）工作思路：全面贯彻落实科学发展观和节能减排基本国策，以提高能源、资源利用效率和减少污染物排放为目标，以优化资源利用方式为核心，以科技创新为动力，健全规章制度，加强监督管理，坚持发展循环经济，转变增长方式，以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益，努力构建资源节约型、环境友好型医院。
（2）计划目标：万元增加值综合能耗下降5.4%，主要污染物排放达标。
（3）主要措施：一是加强组织领导，落实节能减排工作责任制，各单位主要负责人是节能减排工作的第一责任人，对本单位节能减排指标负总则。要扎实做好节能减排目标责任的细化，实行指标量化，层层抓落实的节能减排工作机制。
二是做好节能减排基础工作，健全完善节能减排计量、统计、监测体系。各单位要加强计量，合理使用耗能设备，确保各项耗能指
标的真实、准确。
三是强化节能减排管理，完善各项节能减排管理制度。医院将严格按照河南省人民政府关于节能减排的“六个办法”要求，完善节能减排管理制度。重点完善节电、节水、节煤等各项管理办法。
四是实施技术改造，加速淘汰和改造落后的设备和工艺，重点对供水设备、锅炉等进行改造。
五是加强考核，根据各单位的耗能设备，制定出具体耗能标准，与月度实际消耗量作比较，超罚节奖，与每月的文明考核挂钩。
（四）定员及工资部分
1.2009年、2010年工资水平及2011年1-9月份人员及工资状况
2009年年末人数365人、人均月工资2549元；2010年年末人数376人、人均月工资3205元；2011年九月底人数为399人、1-9月份人均工资3253元。
五、保证措施
（一）医疗质量控制
1.目标：逐步推行全面质量管理与控制，建立任务明确职责权限相互制约，协调与促进的质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化，设施规范化，努力提高工作质量及效率。通过全面质量管理，使我院医疗质量水平进一步提高。
2.健全质量管理及考核组织
设立医疗质量管理委员会，由院长负责，医务科、护理部及主要临床、医技、药剂等科室主任组成。在院长及分管副院长的领导下负责全院医疗质量管理工作。负责审议、制定、修订医疗质控方案。督促检查医疗质量管理工作的执行情况。定期召开全体委员会会议，评价医疗质量，调查分析医疗缺陷的原因及性质，并提出改进措施，各
临床、医技、科室药剂科室设立质控小组。由科主任、护士长、质控医、护、技、药师等人员组成。负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作规章。对科室的医疗质量全面管理。
3.健全规章制度
（1）执行以岗位责任制为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位职责，严格执行各种诊疗护理技术操作规程常规。
（2）重点加强对首诊负责制、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、医师值班与交接班制度、病历书写基本规范与管理制度等14项关键性制度的执行进行监督检查。
（3）医技科室要建立标本签收、查对、质量随访、报告双签字及疑难典型病例（理）讨论制度。逐步建立影像、病理、药剂与临床联合讨论制度。
（4）健全医院感染管理制度和传染病管理，疫情登记报告制度，严格执行消毒隔离制度和无菌操作规程。
4. 加强全面质量管理、教育，增强法律意识、质量意识
（1）继续严格执行执业资格准入制度，严格按照《医师法》规定的范围执业。
（2）医务科必须对新进人员进行岗前教育。进行医疗卫生法律法规、部门规章制度和诊疗护理规范、常规及医疗质量管理等内容的学习。
（3）对违反医疗卫生法律法规、规章制度及技术操作规程的人员进行个别强化教育。
（4）各科室医疗质控小组应定期组织本科的人员学习卫生法规，规章制度、操作规程及医院有关规定。
（5）医疗质量管理委员会定期对各类医务人员进行“三基”、“三严”强化培训，达到人人参与，人人过关。要把“三基”、“三
严”的作用贯彻到各项医疗业务活动和质量管理的始终。
5. 建立完整的医疗质量管理监测体系：
（1）分级管理及考核
（a）各级医疗质量管理组织定期检查考核，对医疗、护理、医技、药品、病案、医院感染管理等的质量进行监督检查、考核、评价，提出改进意见及措施。
（b）职能部门要定期下科室进行质量检查，重点检查医疗卫生法律、法规和规章制度执行情况，上级医师查房指导能力，住院医师“三基”能力和“三严”作风。
（c）分管院长应组织职能部门和相关科室负责人，进行查房，督促检查质量管理工作。
（d）医院医疗质量检查小组要定期或不定期组织科室检查、考核。
（e）各科室医疗质控小组应每月对本科室医疗质量工作进行自查、总结。
（2）职能部门及各临床、医技、药剂科室、质控小组要制定切实可行的质量管理控制措施。要建立健全各种医疗质量记录及登记。对各种质量指标做好登记、收集、统计，定期分析评价。
（3）建立质量管理控制反馈机制
（a）科室医疗质控小组每月自查自评，认真分析讨论，确定应改进的事项及重点，制定改进措施，并每季度向医务科科上报科室当季的质控工作总结。
（b）医疗质量管理委员会定期（每季度）向临床医技等科室下发医疗质量与医疗安全的分析。
医务科、护理部、院感科等有关部门应将医疗质量检查考核结果、存在问题分析后提出的整改意见，及时向临床、医技等科室质控小组
反馈。科室质控小组应根据整改建议制定整改措施，并上报相关职能部门。
医疗质量管理委员会应定期召开会议，评价质量管理措施及效果分析，讨论存在的问题，制定整改计划及措施。
（4）实施医疗质量管理奖惩，对环节质量和终末质量两个环节进行量化考核，奖优罚劣。
（二）医疗安全管理
1. 加强领导，健全组织机构
坚持以人为本，时时紧绷安全生产这根弦，做到常抓不懈，成立以院长为组长的安全委员会。根据上级有关文件安排要求，积极开展“医疗安全隐患排查的安排活动”，成立专门的领导小组，制定具体实施方案，并下发到各科室，由医务科具体负责。
2.完善制度，落实责任
进一步落实目标管理责任制，医院各相关部门要健全和完善各项安全生产制度，重大隐患预警机制，完善相关的管理办法。科主任作为科室安全生产的主要责任人，必须认真履行责任，作好日常的监督、教育工作，制定本科室安全生产规划、制度、操作流程、预警方案。重点要害部门专人负责，具体分工，责任明确落实到人。如有违反按医院规定严格处理。
3.深入开展隐患排查治理工作
对重点部位随时排查各种隐患，预防事故发生，加强各科室的消防安全检查，确保消防设备设施完好齐全，疏散通道，出口安全畅通，严防发生拥堵现象。对自查中出现的问题安全委员会组织进行讨论，提出切实可行的整改措施。
（1）对临床各科室、库房以及重点部位锅炉、配电房、电梯、消毒供应室等进行自查，确保各重大系统运行良好
（2）加强消防管理，保持消防通道的通畅。保卫人员要坚持24小时巡视，严格执行机动车进出，由于进出医院的车辆较多，严格规范车辆停放。保卫科要严格执行操作规程，班班交接，作好记录。
（3）加强对住院病员的入院宣教，重点是防火、防盗、防滑，安全用电、气、水，危重病人加强巡视，陪护，防止坠床等非医疗安全因素的发生。
（4）医务科、护理部要定期到科室加强对医疗、护理质量的督查，重点是医疗环节督查，医疗操作是否按规程进行等。组织医务人员加强医疗核心制度的学习，实行医疗、护理差错缺陷化管理，发现问题，以督查通报向全院公布，并按医院规章制度奖惩。严格执行交接班、床旁交班制度、三查十对制度。加强毒麻药品的管理，严格按标准实行双人双锁管理。坚持护士长夜查房，检查控制夜间护理质量，各护理单元急救药品、器材随时检查，备用完好，确保抢救需要，避免和预防医疗纠纷的发生。
（三）服务质量管理
1.加强职业道德教育，组织职工学习《医务人员职业道德规范》，树立忠于职守、文明行医的良好形象，培训培养全院职工的医学人文精神。
2.加强沟通意识教育和法律法规意识教育，建立医患沟通相关制度，在全院开展加强医患沟通技巧培训工作，组织医患沟通专题讲座，提高医患沟通协调能力。
加强对医护人员，特别是在重点部门和岗位工作的职工思想政治教育、法律法规教育和警示教育，严格执行《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《卫生部八条行业纪律》等法律法规，教育引导医务人员认识商业贿赂危害性，增强自觉抵制商业贿赂行为的自觉性，做到依法行医、诚信为民。
3.加强软性服务质量建设
（1）文明服务：规范文明用语，服饰着装、服务程度、服务行为。组织职工学习并贯彻医院职工服务规范。聘请专业人员进行礼仪规范培训，院内举行行为规范展示活动，举行医德医风和职业道德考试等，倡导医疗服务从“您好”开始，从“微笑”做起，强化日常文明行为。
（2）规范服务：狠抓医疗质量，规范医疗操作，认真落实医疗质量12项核心制度的执行与监督。严格执行整体护理，抓好三查七对，消毒隔离及院内感染控制等质量管理制度，组织全院职工进行“三基三严”、医疗常规等业务知识的培训工作，组织医务人员进行技能操作培训及技能比武，严格规范医院和医务人员的诊疗行为，强化医疗质量。严格执行《河南省医务人员规范服务守则》，为患者提供文明规范的服务，严格执行卫生部规定的卫生行业“八不准”要求，不得通过职务便利谋取不正当的权利。
（3）诚信服务：讲诚信原则贯穿于管理、医疗、服务的全过程，将“医院对社会、科室对医院、个人对科室”三级服务承诺的具体内容贯彻到服务工作的每个环节中，对出现的违诺行为进行责任追究，做到因病施治，合理检查，合理用药，防止滥检查，大处方。加大对病历及处方的检查力度，并通过处方点评等措施，规范医生的诊疗行为。继续全面实行医疗服务收费阳光工程，落实住院患者医疗费用“一日清单制”。进一步完善门诊、住院费用查询制度，杜绝不按规定收费机乱收费行为。
（4）创新服务：创新服务理念，根据医院工作实际，推出“便民、利民、为民”服务的新举措，为住院病人发放体检卡，增加病人回住率。强化门诊“一站式”服务工作，完善门诊大厅的服务功能。成立服务中心，建立出院病人回访制度，实行住院病人三日内访视，
并主动提供服务电话。继续开展住院、门诊病人每月一次的满意度调查，调查率不低于住院患者的10%，日门诊患者的5%，对调查结果有统计、有反馈、有整改措施。设立监督电话及意见箱，24小时接受患者投诉，患者投诉有记录，调查处理有结果、有反馈，投诉查处率达到100%，并对投诉人奖励20元人民币。聘请社会监督员，定情召开座谈会，广泛征集患者及社会和集团公司员工对医院管理、医疗服务的意见和建议，并及时改进。继续执行院长接待日制度，每周不少于一次，及时接受患者反映的问题，及时整改。建立门诊值班主任制度，及时协调解决患者反映的问题，记录完善。开展季度最佳医生及护理明星评选活动，并与考核挂钩。开展“优质护理服务示范病房”， 基础护理、特、一级护理、护理文件书写、护理技术操作、急救药品完好率、常规器械消毒灭菌合格率、护理服务满意率达到规范要求。为病人提供超值服务，具体措施如：儿童节、教师节等对住院病人慰问，病友联谊会，健康讲座，雨天在门诊大厅为病人提供爱心伞等等。
（5）满意服务：积极开展创建文明科室、文明窗口、服务明星等争先创优活动，使急诊室突出“急”、门诊突出“质”、病情检查突出“准”、收费取药突出“便”，病房服务突出“暖”、医务人员突出“廉”。力争做到人人是窗口、个个是名片，努力使患者对服务态度满意、服务质量满意、服务效率满意。
4.改善服务流程与环境
（1）优化服务流程。从患者最需、最急、最盼的环节入手，改进服务流程，体现人本化服务。完善门诊大厅服务功能，提高挂号、收费、取药等窗口人员的工作效率。门诊医技等辅助科室自检查开始到出具检查结果时间要符合要求，减少患者等候时间。改造病理科、检验科，使其流程更加科学化、规范化。
（2）改善就医环境。在医院现有条件允许的情况下，尽力改善
患者住院条件，加强物业保洁管理，使之更加规范那，确保提供舒适、清洁的诊疗环境。
四、加强人才队伍及中层管理干部队伍建设
加强人才队伍建设。坚持高起点引才原则，进一步拓宽人才引进的渠道，大力引进高层次人才、紧缺专业人才和医院发展需要的全日制大学本科以上学历的优秀人才。重视培养医院内部人才，加大到上级医院轮流学习的力度，不断提高诊疗水平。通过合理使用各种人才，使他们创业有机会、干事有舞台，发展有空间。进一步优化人才结构， 深化人事分配制度改革，转换用人机制，推行岗位管理和岗位聘用制度，注重向优秀人才和关键岗位倾斜，合理配置各类专业技术人才，优化人才结构，对医德高尚、医疗技术精湛、业务能力强的优秀人才，根据职称评定相关规定，实行低职高聘，对医德医风差、业务能力不能，患者不认可或存在严重违纪行为的，可实行高职低聘。努力营造人员能上能下，待遇能高能低的氛围，从而激发员工的工作态度和热情。要加强对中层管理干部队伍的培养，建立一支懂业务，善管理的中层干部队伍，通过各种形式对中层干部进行管理知识的培训，努力提高管理水平，并进一步提高明确中层干部的责任，让他们增强管理意识，主动管理，积极管理，敢于管理，善于管理，充分发挥团队精神，切实提高工作效率。
五、继续搞好执行力建设
抓好中层干部管理，切实履行职责。执行力建设事关医院的长远发展，执行力建设的过程是依法管理、科学管理、严格管理的过程，临床干部要重点研究主要业务指标，竭力保证医疗质量和医疗安全安全，做到用新近数据说话，用发展速度说话；行政后勤干部要用高效廉洁、降低行政成本说话。
六、搞好新疆诊所及分院的筹建工作。
七、抓好党建思想政治工作
进一步解放思想，增强凝聚力，稳定人心。搞好文明创建和医院文化建设，营造和谐健康持续发展的环境。
附件：
1.2012年生产经营计划建议表
2.2012年期间费用明细表
3.2012年安全生产计划表
4.2012年项目建设投资于形象进度节点控制表
5.2011年定员计划申报表
6.2012年人员工资计划表
7.2012年节能减排建议计划表
8.2012年技术创新建议计划表
二○一一年十月三十日