部门工作细则

篇一：部门工作细则

金翼5·1·8爱心团队院负责人工作部工作细则

第一章 总则

第一条团队工作准则：志愿服务，奉献爱心；坚持原则，弘扬正义；财务公开，组织

透明。

第二条为促进金翼5·1·8爱心团队健康持续长远的发展，规范院负责人工作部的管

理，切实提高全体队员的能力与素质，特制定此细则。

第三条此细则旨在规范团队活动，增强队员的组织性、纪律性，提升团队的向心力，

切实提高部门工作效率，以确保院负责人工作部能向着一个良好的方向取得更大的发

展。

第四条全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以团队发展为己任。

第五条规章细则将不断吸收各方面的好的意见，应时应势而变，活动以最新章程为主。

第 二章会议制度

第六条 例会制度

院负责人工作部定期召开会议，一般隔周召开一次例会，主要进行具体工作的分配和

安排，相互交流工作经验、向团队进行建言献策。

第七条 例会签到制度

会议准备期间与会人员在会议记录本上签上自己的名字。

第八条 例会请假制度

1.凡例会与会人员不得迟到、早退、缺席。

2.每次例会迟到或需早退者应向部长说明原因并主动了解会议内容。

3.凡因事、因病不能参加工作会议者需提前一天向部长请假。如遇不可预知事件需临

时请假者要在会后两天内补办请假手续（书面）。并要主动了解会议内容。

4.迟到、早退、缺席者会议记录员要记录在案。其将作为评奖评优的依据。

第九条 会议主持制度

上学期例会由部长主持，副部长做会议记录。下学期由干事轮流主持例会，另一名干

事做会议记录。每次例会前由部长将会议内容告知干事，干事主持例会，以锻炼其能力。

第十条会议流程分析制度

1．各院负责人汇报近期工作。

2．部长、副部长安排具体工作。

3. 成员交流感想并提出相关建议。

注：会议记录员记录每次到会人数以及会议主要内容，会议记录尽量清楚，详尽。

第十一条会议纪律制度

1.各成员必须提前五分钟到达会场，签到，做好开会的准备工作。

2.会议进行期间，与会人员手机必须关机或处于静音状态。

3.会议进行期间，当有人发言时，其他成员应尊重他人，保持安静。

4.在成员交流感想及提建议的环节，各成员应踊跃参与，积极为团队进言献策。

第三章 部门管理制度

第十二条部门管理制度

1.院负责人应全面系统的了解金翼5.1.8爱心团队。

2.由组到部，明确责任。各院负责人应积极拥护团队的方针、政策，积极履行志愿者的

任务，应有吃苦耐劳，热情主动的精神，并要服从组织分配、遵守组织纪律。

3.全体队员须积极参加金翼爱心团队组织的活动，不得随意缺席。

4.队员须认真及时的完成分配给自己的任务。

5.活动结束后，成员可根据自己的意愿写活动总结或感想，并就活动及时的进行团队内

部的交流。

6.加强内部成员的联系、交流和团结。

7.加强同其他部门的联系和合作。

8.退出时须写相关辞呈。

第四章 值班制度

第十三条办公室值班制度

（一）、各成员严格按照值班安排表及值班规则值班

（二）、值班人员必须履行以下职责：

1.着整齐，保持办公室的清洁卫生，置物有序，保管好办公室的物品，节约用电、用水；

2.对因公来访人员应热情接待，妥善处理，认真填写工作记录，工作记录主要内容如下：

（1）值班时(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:部门工作细则)间内办公室的工作情况；

（2）人员来访接待情况；

（3）物品转交、记录和回复情况；

（4）值班人员姓名及值班时间；

3.少量文字的录入、打印、复印工作；

4.值班期间不得从事与工作无关的事情，不得在室内喧哗、嬉戏和、打闹、吃零食；

5.值班期间不得用办公室的电话打私人电话，没有绝对必要，不得擅自使用办公室计算

机，不得在办公室私人会客；

6.最后一名值班人员应当在打扫干净办公室后方可离开。

（三）、值班人员应作好自己的本职工作，及时将相关信息按类传递给各部门。

（四）、值班人员请假制度:值班人员确实因特殊情况无法值班，需由其他值班人员代替，

签到时签代替者的名字。

（五）、值班人员不得无故迟到、缺席、早退，病假、事假需请人代替，无故缺席达三次以

上者视为自动辞职 。

（六）、值班记录必须认真记录，其将作为评奖评优的依据。

第五章财务制度

第十四条财务制度

1.采购活动物品要做好记录，采购员签字报账，做到每笔开销有帐可查 。

2.活动经费报销须有正规发票，采购员注意及时将发票上交进行统一报账。

第六章评优制度

第十五条 优秀成员评选制度（注：分部门内部两月一次奖励政策和年终团队奖励政策）

1.能妥善处理日常工作中 遇到的问题；积极发展爱心班级，并能与爱心班级成员做好沟通交流工作。

2.会议及值班无迟到、早退、缺席等现象

3.有很强的集体荣誉感，有团队意识与牺牲精神；

4.对待工作热情主动，能积极为金翼的工作出言献策。

第七章 具体工作

第十六条爱心班级的发展

发展方式：

1.统一安排人员到新生班级播放“发展短片”， 到寝室进行讲演并主动联系班级班干

部仔细讲解发展事宜。

2.开学招新时的摆点宣传。

3.跟班委进行交流，邀请他们到办公室了解情况。

注：1.以播放“发展短片”的形式为主，到寝室讲演为辅。

2.随时都可以发展爱心班级。在新生入校的前一两个月为最佳发展时间。

3.在发展过程中一定要使班级负责人清楚的了解“金翼5〃1〃8”，便于其班级同学充分

了解“金翼5〃1〃8”，以及日后爱心款的收集。

4.爱心班级应明确其作为爱心班级的形式。形式有多个班级对一个，多个人对一个，一

个人对一个，一个班级对一个。

5.爱心班级应明确其捐款形式，将爱心款交给“金翼5〃1〃8”或自己汇给相应的受资

助同学。

爱心班级进退程序：

1. 由院负责人工作部的成员以到班上播放宣传短片，进寝室讲演等方式发展爱心班

级。。

2. 班级五分之三的同学同意即可成为金翼爱心班级。

3.同意成为爱心班级的班级需要提供一位班级负责人，并填写班级负责人的相关信息，

如下：

所在院系、班级、姓名、QQ号、手机号、寝室号、班级人数、寝室个数（大寝（10人

每间）小寝（4人每间）） 并与班级负责人签立相关协议。

4.如爱心班级要退出金翼应说明退出原因，院负责人工作部应做好登记5.成为爱心班级

的班级最好能保持两年。

6.资助形式应分类统计出来。

7.对于直接将爱心款汇给受资助对象的班级应与金翼签订一个协议。

8.保证每学期至少汇给受资助者500元。

9.保证资助受资助者毕业。

10.银行回执单复印件，与受资助者来往的信件或其他材料交之金翼。

第十七条爱心款的收集及管理

1. 与各爱心班级负责人协调好爱心款的收集时间，在工作进入正轨后，每个月7号以

前将爱心款收齐，10号以前将爱心款及收集详单送交财务部。

2.负责人的爱心款收集详单务必登记严谨，一式三份。一份存底，一份交与财务部，一

份交与院负责人工作部。交与财务部的与院负责人工作部的还必须要有其院负责

人收款人的姓名，所在院以及交款时间。以便期末总结和与财务部核对。

3.对于将爱心款交给“金翼5〃1〃8”的班级，班负责人可采用以下爱心款收集方式：

a从班费中扣除

b专设爱心基金

c一次收齐一个学期的

4.对于直接将爱心款汇给受资助对象的班级，院负责人应及时将银行回执单复印件汇总

到财务部。

注：

1.各院负责人可以采取灵活的方式，与班级负责人建立良好关系，针对各个班的情况，

尽量找到最简易的方式。

2.爱心款的征集应该本着“方便班级负责人”的的原则，尽量减少班级负责人的工作量。

第十八条爱心班级的管理

1.每学年至少应召开一次爱心班级负责人大会，以加深其对“金翼5〃1〃8”的了解，

增强其使命感以及与“金翼5〃1〃8”的兼容性，便于工作的开展。

2.一般学院设立2到3个院负责人，以便院负责人相互协调，督促，按时保质的完成工

作。相对较小的学院可以两个院一组或与其他院一组。

3.在工作步入正轨后，各院负责人直接对相应的爱心班级负责，应及时掌握爱心班级的

情况，对变更做好记录，方便管理。无特殊情况院负责人对应固定的爱心班级。

4.对于不同资助形式的爱心班级应做好相应的管理工作，尤其要注意加强与直接将爱心

款汇给受资助同学的班级或个人的联系。

5.及时将金翼的通知告知各爱心班级负责人，做好信息及财务反馈工作。

6.在与爱心班级成员当面交流时，要谨记自己金翼人的身份，做好金翼形象的代表，言

行礼貌周到。

7.若爱心班级成员对我们金翼有任何意见或建议，应整理好及时向部门反应并向爱心班级反馈；如有爱心班级要退出金翼，应立即向部门汇报，询问退出原因并做好登记。。（注：退出时署明白退出原因，加入时间，并由部长填写好该爱心班级持续时间段并在荣誉证书中标明）

第十九条财务及信息反馈

（1）反馈工作应及时、有效、有序地进行，准备好内容、安排好时间，并及时将工作

进度进行汇报。

（2）反馈内容：财务、受助学生的相关信息、相关信件

（3）反馈工作主要负责人应及时准备好反馈内容，确定最优的反馈形式。

（4）反馈方式：

a摆点反馈相关信息

b 纸质文件反馈相关信息

c多媒体反馈

d加入爱心班级群，发邮件反馈信息

（5）在反馈信息中除了必要的财务信息，还应将各个爱心班级对应固定的受资助对象，

以便给与爱心班级更直观的反馈。

（6）各院负责人应在工作中积累经验，并提出更好的反馈形式。

注：所作的纸质反馈材料必须要有一份电子档的文件存放在院负责人工作部的文件夹中。纸质文件一份存放在院负责人工作部的抽屉里，一份存入办公室的抽屉里。纸质的信息反馈材料都需要盖上金翼5.1.8的章，但有规定，盖章工作必须由办公室的人员完成，任何人不得越权。

湘潭大学金翼5·1·8爱心团队院负责人工作部

2009-8-15

篇二：各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则

（考核内容）

一：原材料及采购产品进货细则：

1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。

2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。

3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。

4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。

5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。

二：外协加工作业细则：

公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。

1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。

2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。

3：出库前过磅、或点数。

4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。

5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。 6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。

7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。

8：产品可由统计直接通知车间入库。

三：辅助材料进货及领用细则：

A：辅助材料进货细则：

1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。

2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。

3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。

4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。 5：《入库验收单》电脑汇总。

6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则：

1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。

2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。

3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。

四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：

原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

1：根据生产部下达的《下料通知单》安排下料。

2：原材料出库前填写《内部交接单》并发往下料车间。

3：对以出库的原材料根据《内部交接单》进行电脑汇总并结存。

4：更新标识卡，注明出库时间及库存重量或数量。

5：下料车间安排人员及时下料，并要求管坯按照标准箱摆放

6：填写《工艺流程卡》，并放置到对应的产品上。

7：填写《生产日报表》，并要求电脑汇总。

8：下料后产生的铜粉及废料头按照管材规格分类并上交原材料库。过磅并填写《报废单》。

9：员工领料时仓管填写《内部交接单》，一式两份，其中一份交公司统计。

10：领料前员工有责任检查管坯是否按照标准箱摆放，并且是否有《工艺流程卡》，重量和数量是否正确。如发现有问题及时和仓管沟通，若问题没有解决可以拒绝领料。

11：仓管要及时对《内部交接单》电脑汇总。

12：车间产生的废品入库前要求按照产品规格分类，工废、料废分开摆放，铜粉、废铜皮不作要求，并且要求通过质检检查工废、料废情况，且以质检检查结果为准。再进行过磅入库。

13：仓管填写《报废单》，《报废单》上注明产名编号、名称，报废重量及工废、料废数量等信息。必须有仓管、质检员、送料人的签字才有效。

14：废品入库，必须要求分类摆放。

15：《报废单》要求电脑汇总。

16：每月对原材料出库废品入库重量核实。

原材料及采购产品进货流程图

外协加工作业流程图

辅助材料进货及领用流程图

原材料/管坯出库及废品入库作业流程图

篇三：公司技术部工作细则

万通集团技术部工作细则

1、 对网站及相关系统数据及时备份，以便出现意外情况时及

时恢复正常运行。

②、天使投资协会网站新会员每日注册量较大，数据更新频繁，相关数据信息每日备份，以备网站异常迅速恢复。

③、集团网站动态更新频率较小，可按照周备份数据。

④、股票交易平台每日检测，在开启交易功能后相关数据每日备份!

2、领导或同事针对网站或相关系统提出的质疑或建议能够及时处理。

3、公司相关动态资讯及时更新。

4、每日不定时对网站或系统进行检测，如有故障及时处理。

①、对网站和相关系统每日进行例行检测，工作时间(9点)前完毕，保证其正常运行情况，为

其他部门及工作环节提供技术保障。

5、按时完成公司或上级领导交代的新的技术需求或任务（如开发新网站或系统）。

6、对不可预见技术问题或突发事件及时处理，举措得当。

7、泄漏公司相关技术机密，给公司带来不良影响或损失的情况

从重处理。

8、如遇技术故障或设备故障的及时向上级领导反映，如知情不报造成不良影响从重处理。

9、技术人员在工作时间接私活，未经批准为其他公司、机构或个人工作的从重处理。

10、接受主管人员或上级领导对工作的考察，如对工作过失或技术过失隐瞒不报从重处理。

万通集团技术部 2014年6月30日

万通阳光后台工作细则

阳光后台权限分配

一、 充值版块

1、 后台充值分为“录入”和“审核”两个过程！

2、 财务开单据后由录入人员将充值数据录入至后台，此时尚未完成充值!

3、 充值数据录入后由审核人员对照财务单据审核，无误则确认充值，此时充值完成!

4、 录入人员无审核功能，审核人员无录入功能，充值功能必须经两个人操作才能完成!

5、 充值错误需要扣币时必须向管理员申请扣除！ 二、 服务中心管理版块

1、 申请开通服务中心需至业务员处填写申请表，由业务员考核业绩，合格后予以办理！

2、 经领导批准后业务人员向管理员申请扣币，并开扣币单据！

3、 业务员核对扣币无误后给予开通服务中心！

4、 根据公司批示可由业务员对违规服务中心或业绩未能达标的服务中心予以冻结！

5、如需解冻时需填写解冻单据，由公司批准并经领导签字后方可解冻！ 三、 合伙人管理版块

1、根据公司批示可由业务员对违规合伙人账户进行冻结！如需解冻需填写解冻单据，

经领导批准后方可操作！

2、如充值环节出现错误或开通服务中心等特殊情况可进行扣币，保存相关单据。 3、为合伙人办理过户及修改资料业务！ 四、 旅游管理版块

1、 参加旅游的会员以服务中心为单位报名，报名时以电子表格方式登记！ 2、业务员根据登记电子表在后台标记会员免费名额使用情况，防止遗漏！ 3、新报名体验会员资格经电子登记表与后台同时核实无误后可参加免费体验活动！ 五、奖金满额开户版块

1、业务员随时关注奖金变化，动态奖金累计达到20万时通知相关合伙人开通新户，如未能按时开通新账户将其当前账户冻结，开通新账户后予以解冻。

2、业务员随时关注奖金变化，静态奖金累计达到10万时通知相关合伙人开通新户，如未能按时开通新账户将其当前账户冻结，开通新账户后予以解冻。

3、奖金达到限定额度所开账户需限制其过户，由业务员关闭其过户功能！

六、合同管理

1、已签合同的合伙人以电子表格的方式登记。

2、签合同时业务员在后台已开通合伙人处标记为“已签”状态。 3、同一人开通多个账户的可只签一份合同。 4、业务员负责已签合同的保管工作。

七、admin账户

1、admin账户为最高权限账户，具备其他账户的全部功能！ 2、参数设置功能需启动admin账户。 3、奖金发放开关需要启动admin账户。 4、权限分配功能需启动admin账户。 5、取消过户限制功能需启动admin账户。

6、管理员账户一二级密码分别由高级管理员和管理员控制，使用admin账户时需两人共同开启！ 八、客服帐号

1、客服账户具备“基金币查询”“流水账查询”“族系业绩查询”等查询功能，方便解答客户问题，非工作时间关闭！ 九、管理员账户

1、管理员账户具备数据查询功能，配合郑总监测数据，无操作功能。 2、工作时间具备追加基点功能。

（每周一三五追加后根据数据情况选择公司账户进行推点，推点前需以书面材料申请）

篇四：部门管理细则

普洱普福汽车营销服务有限公司

部门管理细则

为了更好的规范部门内部管理，让部门的每个伙伴都得到更快更好的成长，我们一起共同制定并共同遵守以下规则：（部门专门设立了快乐基金，提升的款项由部门财务执行，全部用于部门活动）

一、行为规范：

1）关于时间管理：

1.上班迟到，按公司制度执行;部门10分钟之内20元，超过15分钟50元

2.开会迟到，迟到一次提升10元;周一的早会夕会、周五的早会夕会必须参加、每个周

的部门会议和每月的部门会议必须参加，缺席一次提升10元。

3.下午17:40在展厅开夕会，如果不能回来，提前打电话告知值日经理和经理，未打电话未发短信未通知其他伙伴转告，提升10元。

2）关于部门管理：部门分时而治，也分人而治，每个人都有做值日经理的机会，按时间排序，

早会夕会都有当天值日的伙伴主持，发现问题，分析问题，最后解决问题。

3）关于部门请假：请假必须经过三级，第一主管要接到电话，第二是HR经理要接到短信或电

话，一般情况需提前一天请假，请假在2各工作日以内由经理签字，递交HR部备案，若请假3天或3天以上必须总经理签字方可生效，递交HR部门；特殊情况后面必须补假条，超过1个工作日经理不予签字，提升10元，并按公司规章制度处理。

4）关于部门内外PK:PK分团队PK和部门内部PK ，找出自己的标杆和竞争队友，同自己做一

次挑战，学习公司的赶、超、比、帮的文化。

5）关于职业的仪容仪表：要彰显专业，首先从你的笔记本开始，其次是你的衣着、发型、面部

表情、最后才是表现出来的内涵。女士未化妆，男士未打领带、头发不符合标准、衣着不规范等各提升10元。

6）关于检查激励：检查如果没有完成或者执行该提升多少就提升多少。如果完成很好或执行很

好一定有奖励，根据部门伙伴当时的状况来定（聚餐、买礼物、还是K歌等）

7）关于伙伴之间的批评与赞美：每个伙伴在看到其他伙伴身上有不足或者说错话时，需要善

意的提醒或者以写小纸条的形式告知他（她），赞美也一样，需要及时赞美以促进伙伴间的快速成长。

8）关于部门的资料领用及发放指定接口人：指定一人负责，如果该伙伴不在时则可以找到相

应的第二负责人。

9）关于开会座次及团队展示报告：随时随地做好标杆带头作用，会议时间一到，每个伙伴就

应该第一时间统一整齐站成一排。由当日值班同时统一清点人数并报告。

10）关于伙伴生日：进部门三个月以上的伙伴，生日当天由部门请客，买礼物聚餐等（500元

以内）

11）关于部门基金会的建立：

1. 部门基金收缴细则（以转正为划分）

没有入职的伙伴不交。

老员伙伴：50-100元/月。

主管及经理：100元/月。

2.部门基金于每月16号交到部门财务处，逾期不交提升双倍，超过3个工作日，提升30

元。

3.部门岗位参照部门岗位职责。

二、工作职责：

1）、配合：配合公司完成公司布置的销售任务，配合公司完成自己制定的销售目标。

2）、服从：服从部门经理管理，服从公司管理，牢记公司企业文化。

3）、目标：制定好自己的年度、季度、月度、周目标，并用多叉树分解以及达成目标的策略、

方法和计划。未按流程，未清晰反应提升10元，完成时间经理定，逾期未完成者提升10元，超过3个工作日提升20元。

4）、规划总结：除了公司有要求要填写报备的以外，部门每个伙伴每周、每月、每季度都要写。

并及时交给主管，主管好及时调整部门管理。并且能够发现自己不足，看到自己成长。（提升同上）

5）、职场5S:除了遵循公司的规章制度外，还要随时保持自己办公桌面整洁，包括抽屉，最好

无单页纸张，不要放零食在桌面。离开座位需摆放好凳子，整理好桌面，未按要求办理提升10元。上班时间不可以聊工作以外的QQ、看视频等及一切与工作无关的上网行为，提升标准10元。其他部门伙伴按照本部门提升标准执行，财务执行提升，其他伙伴监督提升

6）、学习分享：每个人每个月读一本好书（与汽车或者管理相关的）每个伙伴每个月至少口头

分享及短信分享一次给部门伙伴。

7）、客户管理：1.意向客户收集，整理分类。2.目标、意向客户等每周整理，经理两周检查一

次。

8、客户服务：1、客户分类：目标客户、意向客户等。2、已成交客户每月进行电话回访服务。

9）、5点优先工作制：每个伙伴每天必须清楚自己要做的事情，于晚上写出工作事项，上级不

定期检查；发现没写，提升1元每次用于快乐基金。

10）、客户邀约拜访：先熟悉客户情况，越多越好，特别是对福特汽车的认可度和要求等。

11）、公司销售政策：由主管亲自不定期检查每个人的熟悉程度，不清楚或不知道每次提升10

元。

12）、专业能力：每个伙伴必须练好邀约话术、介绍话术，竞品话术，掌握销售和谈判技能；每

位伙伴必须有服务客户的能力，主管不定期检查，每次提升10元。

三、部门日常管理

每日经理值班制（由当日主持人执行，未转正伙伴除外）

值班经理工作职责：

1）、负责部门全天的整体管理，出勤情况、工作状态。

2）、负现部门士气管理，让大家保持激情，快乐工作。

3）、负责召开部门会议，早会夕会，制定团队目标，监督队员达成目标。（关于早会夕会流程：

部门早会控制在30分钟内，首先是问好传递热情，其次故事分享或者产品知识熟记；再次是当天工作事宜安排及注意事项。早会一定是积极阳光快乐激情的，因为早上是

大家吸取正面能量的时候，主持人状态不够提升10元。夕会时间一定是在下班以后，时间灵活控制，可以总结并分析当天所遇到的问题，并由所有伙伴群策群力拿出解决

方案。当日管理伙伴秉持：好消息往下传，坏消息往上传的原则，与领导做第一时间

管理的沟通）。

4）、负责清点部门人员到岗情况，由当日值班经理向经理汇报出勤情况。

5）、负责统计：由当天值班的伙伴来负责，统计完整上报给经理。

四、工作流程：

1、前一天晚上写好五点优先工作制。

2、每天上班前用好早餐。

3、每天8点30之前到公司打卡。

4、及时做好准备工作，开完晨会第一时间投入工作。

1）如果安排的是电话邀约：提前准备话术、公司宣传资料、笔、笔记本及最好的心态。

2）如果安排的是站岗：公司宣传资料、名片、资料等。

5、下午17:40在展厅开会，总结工作中的收获与不足，如果较远或者洽谈原因，则向经理请

示。不遵守流程，不严肃对待晨夕会，如打哈欠、流程混乱等提升10元，外出未归者，未向经理或者伙伴说明情况者提升10元。

五、部门口号

“不一样”

六、企业文化

核心价值观：智、仁、度、和

工作态度：积极、主动、热情、专业、快乐