采办细则发布

篇一：采办管理规定

内蒙古锦城建设集团

公司文件

物资采购、分包商办法

一、适用范围

本规定适用于公司所有物资采购过程及工程分包商工作及其它商务谈判。

二、管理办法原则

1、 物资采购、分包商办法的原则

1.1 公司物资采购、分包商工作应遵守国家、集团公司有关法规、制度，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，提高公司商业信誉。

1.2 各级管理人员、物资采购人员在物资采购工作中应始终维护公司利益、规范物资采购行为、促进公司可持续发展。

1.3 物资采购、分包商选定工作以保证生产经营和工程项目的实际需要为目标。

1.4物资采购、分包商选定任务，必须执行价比多家、货比多家的原则，在综合考虑价格、质量、交付时间、售后服务、技术先进性和风险等因素后，择优确定供应商及分包商。

1.5 物资采购、分包商选定工作由商务部或商务部指定人员负责，不允许其他人员执行物资采购任务及分包商选定任务。

1.6 物资采购、分包过程中和执行合同过程中遇法律问题时，应征求 锦城综字（2011）第000号

公司管理部门意见，及时处理，杜绝瞒报。 若合同执行过程中遇有重大违约行为或双方在重大问题上发生争执的应向主管领导、公司法律顾问及时汇报，并提出解决问题的建议方案。

1.7物资采购、分包商选定过程中任一环节的有关人员对了解到的物资采购方案（分包商选定方案）、供应商名单（分包商）、投标或报价的商务、技术情报、我方底价、我方拟议的决策内容及物资采购涉及所有文件资料严格保密，不得对内部无关人员和任何外部人员泄密，防止任何外来人员接触到这些文件。

1.8合同签订前与任何推荐供应商或询价/招标对象的接触交流及发标/询价、收标报价、澄清谈判等活动应由商务部和商务部指定人员进行，任何其它未获批准的部门不得擅自与供应商接触，合同签订后工程管理中心就本部门职责范围内的事务对其进行管理。

1.9 所有商务谈判工作必须由至少三人以上进行。

2、 物资采购、分包商选定计划管理

2.1 所有物资采购、分包项目，必须有物资采购及预算计划。

2.2 商务部按生产经营计划和实际进度编制月度/季度物资采购、分包项目的支付资金计划。

2.3各需用单位提出申购单，按各单位管理审批权限经批准后，作为物资采购依据，进入正式物资物资采购程序。应急物资物资采购或发生特殊情况，有关手续经主管领导批准够可以后补。申购单至少应注明：

a）申购日期、申购单编号；

b）所属项目或用途；

c）名称及技术要求，包括：规格、尺寸、性能参数、材质成份、尺寸、牌号标号、部件号及主机名称型号、商标或牌子等正确订货所必须说

明的内容；

d）数量和计量单位；

e）要求到货日期；

f）填表人、审核人、批准人及日期；

2.4 商务部或各项目指定物资物资物资采购人员收到申购单后，应检查其各审核、批准事项是否正确有效。

三、物资采购、工程发包方式：

根据国家法律、法规并结合公司实际情况，工程发包分为以下四种方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源。各项工作任务根据实际情况采用以上四种形式中一种进行。

物资采购或者发包工作，根据采购金额和项目规模大小，物资采购超 30万元以上或5000㎡以上的建筑工程一般采用公开招标的方式。低于此标准可用其他三种方式。

（一）公开招标：

1、各项目的物资采购及工程分包无特殊情况的原则上尽量采取公开招标的方式（符合要求的投标单位至少三家）。

2、商务部应对市场价格进行充分了解，估算合理价格，负责编制公开招标文件；经营部提供工程分包招标文件的标底或拦标价。

3、招标文件由技术标、商务标组成，商务标由商务部拟定，技术标由工程管理中心提供，如是工程发包由经营部提标底或拦标价。

4、投标严格执行设定的投标期限，一般为自招标文件发出，二十个工作日内完成招标工作。

（二）竞争性谈判：

邀请三家或三家以上的供应商及分包单位，对物资采购及工程分包事宜报价、谈判。采用竞争性谈判的方式发包，既可以合理降低物资、工程

造价，缩短发包时间，又可以避免直接发包的过程中个承包单位缺乏竞争力时的成本增加。

1、除公开招标项目外，符合下述情形之一，可以采用竞争性谈判方式；

1.1 招标后只有两家供应商满足要求；

1.2 技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求；

2、成立谈判小组，确定谈判小组人员；谈判小组人员至少不得少于三人，因项目需要定谈判小组人员。

3、制定谈判文件：谈判文件中应明确谈判程序、谈判内容、拟定合同文件中主要条款、项目发包具体事宜等。

谈判文件中应包含：

⑴谈判邀请函；

⑵参与承包单位的资质及公司资信证明文件；

⑶参与承包单位的报价；

⑷项目合同主要合同条款等；

4、谈判小组对提交投标报价的单位进行审核，综合审核完毕留下不少于三家的具备项目要求的单位进行谈判，进入谈判流程。

5、谈判小组根据项目要求与参与承包单位进行面对面谈判，并要求对方再指定时间内做出最终报价，经谈判小组讨论后现场公开中标单位。

(三)直接发包：非招标方式直接确定供应商或承包商时采用该种发包方式；商务部、各分公司物资部组织项目的询价、比价工作；商务部编制询价文件；

1、询价和比价要求

1.1 除应急物资物资采购任务、小额现货交易及项目金额较少的分部分项工程项目，所有询价及供应商（承包商）比价和选择工作必须是书面

的。供应商（承包商）的传真比价也可视为书面比价。

1.2 对超过10万元(含)人民币的物资物资采购应采用密封比价，对10万元以下的可视具体情况而定。

1.3 对要求密封报价的项目，开启前应由商务谈判小组人员组织，进行验收，并做好验收记录。验收合格的报价书才能进行比价，否则按无效报价处理。

1.4 除非经特别批准，过期报价的视为弃权参与。

2、询价文件

商务部门将商务条件和经营部（工程管理提中心）供的技术要求编成询价文件，即邀请报价书（附件1）。

邀请报价书一般包括以下内容：

2.1报价截止日期和送达方式；

2.2邀请报价书发出日期；

2.3供应商名称、地址、联系人姓名、电话号码、传真号；

2.4数量和计量单位；

2.5名称和技术规格，包括：

1）规格、尺寸、性能参数、材质成份；

2）牌号、标号、部件号；

3）商标或牌子等正确订货所必须说明的内容。

4）交货条件和交货地点；

5）付款条件（公司通常使用的付款条件）；

6）交付日期；

7）价格（出厂价、离岸价、到目的地价格等）；

8）对供应商的证书及其它要求；

9）负责人的签名。

篇二：XX分公司采办管理工作细则

XX分公司采办管理工作细则

为了加强和规范XX分公司（以下称“分公司” ）采办工作，更好地贯彻落实XX公司采办管理规定，明确采办工作流程和职责，制定本细则。

1.总则

XX分公司采办管理工作坚持“集中采办、归口管理、构建分公司两级采办网络”的原则，机关职能部门和中心各司其职，具体需求单位负责技术把关，计划采办部做好整体组织，价格商务把关。

XX分公司的采办管理部门是计划采办部，采办合同的具体执行在具体需求单位，各中心采办人员应熟悉本中心技术业务要求和公司采办管理程序，在业务上受公司计划采办部领导。

2.采办需求单的要求和各方职责

2.1需求单位（中心或部门）

2.1.1本着谁使用谁提出的原则，由需求单位根据生产经营的需要，提出资源需求的技术参数与要求（包括但不限于数量、规格、工作范围、工作内容、工作或供货地点、甲乙方权利与义务、交货或完工时间等与所需求有关的相关条款）。

2.1.2负责填制《物料需求申请单》、《工程/服务需求申请单》及其附表（采办需求技术说明书），并报相关职能部门审核业务主管领导审批后，连同电子版一并报计划采办部。

2.1.3经常性需求，需要提前一周提出；非常规需求（甲方临时要求且以前未发生过），需要提前10个工作日提出。

2.1.4《物料需求申请单》、《工程/服务需求申请单》各单位可结合业务特点需要自行补充内容，以能够准确清晰的反映出所需求为目的。

2.1.5负责向相关职能部门和主管领导报批。

2.1.6用于经营性项目的需求，必须填收入项目名称或合同编号。

2.1.7对于未纳入年度协议采购范围的物料及服务类采办单批次需求金额小于2000元的，不须填报《物料需求申请单》、《工程/服务需求申请单》，由各需求单位采办员按以下原则执行：

2.1.7.1单价大于100元的必须体现询比价过程，有两家以上供应商的报价比价。

2.1.7.2原则上要求选用中海油合格供应商库内供应商，尽量不使用个体私营、门市作为供应商。

2.1.7.3以“即时发生即时结清”为基本原则，出具当日发票，采办完成时间与发票出具日期超过3天的说明原因，报公司领导审批；

2.1.7.4每次报销时须将2.1.7.5所述电子资料同时传送计划采办部。

2.1.7.5报销单据为发票、入库验收单（完工结算单）。

2.1.7.6每天与每个供应商（承包商）发生的采办金额累计不能超过2000元。

2.1.7.7对于以上发生的采办，计划采办部负责在过程中收集，对于重复性的采办逐步采用年度协议解决，同时建立采办价格体系。

2.1.7.8由所属中心/部门自行制定单项/次2000元以下零星采办工作流程，报计划采办部备案。

2.1.8异地办事处或临时机构的物料及服务类采办，由各需求单位采办员按以下原则执行：

2.1.8.1对单项/次2000元以下零星采办，按各中心/部门在计划采办部备案的工作流程及2.1.7的要求进行处理。

2.1.8.2对单项/次超过2000元以上的采办应严格按照公司的采办管理流程执行，紧急采办的情况下应向计划采办部及时通报采办需求，由计划采办部向石化发展规划部请示同意后以传真报价形式完成询比价后确定供应商，方可实施购买。

2.1.8.3严格执行“及时核销”原则，各中心/部门应在每月的20日前将当月的异地采办发票寄回中心/部门按公司管理制度进行报账核销。

2.1.8.4异地办事处或临时机构的车辆加油需报分公司生产安全部审批，以冲备用金的形式解决，由生产主管领导签字确认后不再走采办程序。

2.1.9对应急采办，应在采办当天提出需求，或在电话请示得到批准后最迟不能超过24小时补上书面需求申请。

2.1.10对于工程类、投资类、维修类的采办，在提出需求前应按XX公司相关规定做好计划和预算审批后，方能提出采办需求并将批复文件做附件一并提交。

2.1.11对于属于职能部门管控且有具体管理规定的，需求单位应按照职能管理部门的有关规定执行。

2.1.12对于已签订年度协议的，由需求单位编制采办订单（参照《需求申请单》），经主管职能部门及领导审批后交计划采办部对外发出。

2.1.13所有采办需求项目，事先均需有符合相关规定的采办依据，预算和费用来源明确，未落实的项目所提需求可视为无效。

2.2需求单审核管理部门的职责

2.2.1生产安全部

2.2.1.1负责生产经营过程中，各中心资源需求的协调，在内部资源不能满足时，审核批准对外采购。

2.2.1.2对中心提出的技术参数、招标文件和要求负审核责任。

2.2.1.3负责设备维修服务的审核与线上操作。

2.2.1.4负责管控费用指标（即全面预算中的）计划执行情况的审批及管理规定或要求的制定。

2.2.2综合办公室

2.2.2.1负责需求单位人力资源需求的协调、审核和费用标准的确定。

2.2.2.2负责管控费用指标（即全面预算中的）计划执行情况的审批及管理规定或要求的制定。

2.2.3工程建设部

2.2.3.1负责对工程建设有关的需求的技术参数、方案等的审核。

2.2.3.2负责管控费用指标计划执行情况的审批及管理规定或要求的制定。

2.2.4计划采办部

2.2.4.1负责接收采办需求并对其内容的完整性进行审核，如有问题（技术提出漏项、采办原因不清等）应在收到当天反馈需求单位补充资料。

2.2.4.2在反馈需求单位补充资料时，应在需求单上签字注明需要补充的内容或资料及反馈时间。

2.2.5属于上述2.1.7的采办，管控职能部门在结算单审核签字；其他已在需求申请单审批而实际结算未超原审批金额的，结算单可不用职能部门再行签字审批。

3.采办操作过程的要求

3.1计划采办部

3.1.1计划采办部负责商务文件（发标函、询价函、合同、付款等）的编制，按XX公司采办管理规定，牵头组织物流分公司有关人员进行商务技术谈判澄清。

3.1.2采办员在收到《物料需求申请单》、《工程/服务需求申请单》及其附表后，当天完成编制投标意向函并发出。

3.1.3采办员在投标意向函规定时间内，根据回复情况按XX公司规定编制采办申请表，并负责完成审批报送程序。

3.1.4采办员根据XX公司批复，发出招标书或询价函。

3.1.5采办员负责牵头按照XX公司采办管理规定进行收标、评标定标以及采办合同文件的编制工作。

3.1.6采办员负责建立采办台帐并随时发布采办工作进展情况。

3.1.7负责每项采办的计划执行情况的审核。

3.1.8负责采办预算金额的审核、台帐以及价格体系的建立。

3.1.9计划采办部经理负责整个采办策略与流程的审核，并负责向主管领导和XX公司报批，年度采办需报请分公司经理审批。

3.1.10对于经常性需求，由计划采办部负责根据XX公司管理规定，签订年度合同，并在每次需求具体提出时发出订单。

3.1.11由计划采办部负责向石化发展规划部提交开标申请，并协助完成开标程序、上报石化定标审批表。

3.1.12已经过审核的招标文件中条款没有变化的，不需进行XX分公司内部合同审批，由计划采办部负责直接按XX公司支出合同审批程序上报。

3.1.13 在支出合同签订并执行完成关闭后，由计划采办部将完整的采办、定标及合同审批文件送市场经营部归档。

3.1.14计划采办部采办人员负责上述采办工作节点在ERP系统内的录入工作。

3.1.15计划采办部经理负责担任商务评标组组长，并负责商务评标会议纪要的结论确认。

3.2市场经营部

3.2.1负责XX分公司的支出合同条款中法律风险的把关审核。

3.2.2负责XX分公司的支出合同的归档整理。

3.3石化财务派出机构

负责合同付款条款、保险、税务条款的审核。

3.4需求单位

3.4.1负责采办招标文件中技术部分的编写、并制定技术评标标准和技术澄清工作，并编写技术评标会议纪要。

篇三：采办验收管理规定

采办验收管理规定

采办

验收管理规定

1 目的

为规范各班组对采购物资的验收管理，确保质量，符合安全卫生要求，制定本细则。

2 适用范围

本规定适用于作业公司各班组对采购物资的验收。

3 职责

3.1厨师长负责组织对采购物资的检查验收。

3.2成本员负责出库前对物资的检查。

3.3班长对各类物资进行抽查。

4 工作程序

4.1 物资类验收

4.1.1执行异地采购的班组，对供应商的资质要经常进行抽查，对常规物资类验收查看是否有合格证、生产厂家、生产日期、保质期等。

4.1.2如果出现不合格，则填写《MS-01-05-C01不合格物资记录》，并对不合格品进行处理，处理程序参见《不合格、纠正预防及改进管理办法》。

4.2 入库食品的验收标准

4.2.1 面粉

4.2.1.1 验收项目：包括产品是否有QS标志、生产厂家，生产日期、保质期是 否在有效期内，产品的外包装是否完整、清洁，内部面粉是否生虫、结块等感官性状及其他检验指标。检斤：根据包装上的标重及误差率检验产品重量是否符合要求。

4.2.1.2 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样20％，合格后方可 入库。

4.2.1.3 验收标准：具有正常的色泽及气味，无发霉变质、结块、生虫现象。

4.2.2 大米

4.2.2.1 验收项目：包括产品是否有QS标志、生产厂家，生产日期、保质期是 否在有效期内，产品的外包装是否完整、清洁，内部大米是否生虫、发霉等感官性状及其他检验指标。检斤：根据包装上的标重及误差率检验产品重量是否符合要求。

4.2.2.2 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样20％，合格后方

采办验收管理规定

可入库。

4.2.2.3 验收标准：具有正常的色泽及气味，无发霉变质、生虫现象。

4.2.3 食用油

4.2.3.1 验收项目：包括产品是否有QS标志、转基因产品是否具备转基因标识、 生产厂家，生产日期、保质期是否在有效期内，产品的外包装是否完整、清洁，内部油是否澄清等感官性状及其他检验指标。检斤：根据包装上的标重及误差率检验产品重量是否符合要求。

4.2.3.2 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样20％，合格后方可 入库。

4.2.3.3 验收标准：具有正常的色泽及气味，无发霉变质、生虫现象。

4.2.4 可乐型饮料

4.2.4.1 验收项目：包括产品是否有QS标志、生产厂家，生产日期、保质期是否 在有效期内，产品的外包装是否完整、清洁，是否有胀罐现象等感官性状及其他检验指标。

4.2.4.2 验收方法：以批为单位进行验收，合格后方可入库。

4.2.4.3 验收标准：具有该食品的纯净色泽、滋味，不得有异味、异臭和外来杂 物。不得有胀罐、渗漏现象。

4.2.5 水

4.2.5.1 验收项目：验收项目包括产品是否有QS标志、生产厂家，生产日期、 保质期是否在有效期内，产品的外包装是否完整、清洁，及其它感官性状和检验指标。

4.2.5.2 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样，100箱/桶以上 抽样5％，100箱/桶以下抽样10％，合格后方可入库。

4.2.5.3 验收标准：无异臭异味、无肉眼可见物，不得呈现其他异色。

4.3 非入库食品验收标准

4.3.1 新鲜蔬菜

4.3.1.1 叶菜

a) 验收项目：包括产品是否有虫害、腐烂、霉变、隔压伤、破损率、重量损 耗，产品的外包装是否完整、清洁，其它感官性状和检验指标。

采办验收管理规定

b) 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样，每种菜至少查看一 筐/箱，理化检验每批都抽样，合格后方可入库。

c) 验收标准：具有各种蔬菜本身应有的色泽及鲜嫩度，无腐烂，无霉变，无 异味，无虫害。残损率在5-8％以下，检斤误差率在3％以下。

d) 虫害的定义：每颗蔬菜表面虫眼面积超过整颗面积的5％，即说明发生了 虫害。

4.3.1.2 果实类

a) 验收项目：包括产品是否有虫害、腐烂、霉变、隔压伤、破损率、重量， 表皮是否完整，产品的外包装是否完整、清洁，及其它感官性状和检验指标。

b) 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样，每种菜至少查看一 筐/箱，合格后方可入库。

c) 验收标准：具有各种蔬菜本身应有的色泽及鲜嫩度，无腐烂，无霉变，无 异味，无虫害，要求每筐/箱残损率在2％以下，检斤误差率在0.5％以下。

4.3.1.3 菌类（包括鲜食用菌和干食用菌）：

a) 验收项目：包括产品是否有腐烂、霉变、破损率、重量、色泽，产品的外 包装是否完整、清洁，及其它感官性状。

b) 验收方法：以批为单位进行验收，每种菜至少查看一筐/箱，合格后方可入 库。

c) 验收标准：具有鲜食用菌正常的商品外形及固有的色泽、气味。不得混有 非食用菌，无异味，无腐败变质、无虫蛀，要求每筐/箱残损率在5％以下，检斤误差率在0.5％以下。

4.3.2 水果

4.3.2.1 验收项目：包括产品是否有虫害、腐烂、霉变、破损率、重量，表皮是 否完整，产品的外包装是否完整、清洁，及其它感官性状和检验指标。

4.3.2.2 验收方法：以批为单位进行验收，每种水果至少查看一筐/箱，要求每筐 /箱，合格后方可入库。

4.3.2.3 验收标准：具有各种水果本身应有的色泽及鲜嫩度，无腐烂，无霉变， 无异味，无虫害，要求每筐/箱残损率在2％以下，检斤误差率在0.5％以下。

4.3.3 果蔬制品

采办验收管理规定

4.3.3.1 验收项目：包括产品是否有生产厂家，生产日期、保质期是否在有效期 内，产品的外包装是否完整、清洁，是否有胀罐或胀袋现象，及其它感官性状和检验指标。

4.3.3.2 验收方法：以批为单位进行验收，抽样基数为20％，至少抽查1箱，合 格后方可入库。

4.3.3.3 验收标准：容器密封完好，无泄漏、胀罐现象存在。容器外表无锈蚀， 内壁涂料无脱落。内容物具有该品种蔬菜罐头食品的正常色泽、气味和滋味，汤汁清晰或稍有混浊。

4.3.4 调味品

4.3.4.1 包装食品

a) 验收项目：包括产品是否有生产厂家，生产日期、保质期是否在有效期内， 产品的外包装是否完整、清洁，是否有胀罐或胀袋现象，及其它感官性状。

b) 验收方法：以批为单位进行验收，抽样基数为20％，至少抽查1箱，合格 后方可入库。

c) 验收标准：具有该种食品的色泽、气味和滋味，无不良气味，不得有酸、 苦、涩等异味和霉味，不混浊，无沉淀。

4.3.4.2 散装食品

a) 验收项目：包括可进行色、香、味的感官鉴别时，可以直接观察其颜色， 嗅其气味。

b) 验收方法：以批为单位进行验收，抽样基数为20％，至少抽查1箱/袋， 合格后方可入库。

c) 验收标准：具有该种香料植物所特有的色、香、味，粉类呈干燥的粉末状， 无潮解，结块，发霉，生虫，杂质现象，非粉类要求完整，无发霉、生虫、杂质现象，色泽正常、干燥。

4.3.5 熟食制品

4.3.5.1 包装食品

a) 验收项目：包括产品是否有生产厂家，生产日期、保质期是否在有效期内， 产品的外包装是否完整、清洁，是否有胀罐或胀袋现象，及其它感官性状和检验指标。

采办验收管理规定

b) 验收方法：以批为单位进行验收，感官检验随机抽样，抽样比例为20％， 至少抽查1箱，合格后方可入库。

c) 验收标准：

1) 灌肠类：肠衣（肠皮）干燥完整，并与内容物密切结合，坚实而有弹力，

无粘液及霉斑。切面坚实而滋润，肉呈均匀的蔷薇红色，脂肪为白色。无腐臭，无酸败味。

2) 酱卤肉类：肉质新鲜，无异味附着，无异味，无酸败味。

3) 烧烤肉：

4) 肴肉：皮白，肉呈微红色，肉汁呈透明晶体状，表面湿润，有弹性，无异

味，无异臭。

5) 肉松：

太仓式肉松：畜、禽肌肉通过整修、煮烧、撇油、配料、炒松、擦松等过程加工而成的熟肉制品。

福建式肉松：畜、禽肌肉通过整修、煮烧、配料、炒松、油酥等过程加工而成的熟肉制品。

6) 广式腊肉：

篇四：物资采办方案

第五部分 采办方案

第1章 资源配置 1、 概述

EPC总承包商响应招标文件中的相应要求，本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购，严格控制采办产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采办过程中的安全；依据采购计划并结合工程进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、运行投产保驾以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要；保证提供的产品满足业主的要求；最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。

按国际或中国标准生产的主要设备和材料，应该在最终业主和雇主提供给承包商的厂家清单中选择，并提交雇主并由最终业主批准。

对于厂家清单中没有包括的设备和材料，承包商推荐可以在项目中使用的，承包商在购买任何这种设备和材料前，应该向雇主递交一个批准申请书转交最终业主，只有在获得最终业主的批准后，承包商才能购买这些设备或材料并在现场安装。

2、 采办人员资源配备及计划

2.1、组织机构

EPC总承包商成立采办部，负责工程物资采办工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：

EPC采办部组织机构图

2.2 、EPC采办部职责

2.2.1、全面负责工程合同下的物资采办供应管理工作；

2.2.2、采办部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采办、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理；

2.2.3、负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施；

2.2.4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； 2.2.5、负责物资采办资金使用计划编制及资金控制管理；

2.2.6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常工作；

2.2.7、负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续；

2.2.8、负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导；

2.2.9、负责对本部门人员的业务领导和管理；

2.2.10、主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调； 2.2.11、对供应商的进度款支付进行确认； 2.2.12、参与变更、索赔等管理工作；

2.2.13、负责物资采办的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，

处理相关业务；

2.2.14、负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； 2.2.15、负责物资核销和剩余物资的回收工作；

2.2.16、负责物资采办竣工验收资料的编制、管理、归档工作；

2.2.17、负责与业主、施工分包商之间的采办界面划分，对采办分包商管理，以及对施工分包商自购料的管理。 2.2.18、 各专业采办主要职责

（1）根据EPC项目部指令负责所需设备材料的采办工作；

（2）根据EPC项目部指令负责中转站的管理工作； （3）根据EPC项目部的指令负责物资的动迁/回迁工作； （4）按照采办部划定各专业采购范围进行采购；

2.3、采办人员配置

2.4、 采办设备资源配置

2.5、采办进度控制

物资采办进度计划是EPC项目管理的重要内容。工程建设物资采办供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采办、供应必须按计划执行。采办计划包括采办进度计

划、采办执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 2.5.1、采办进度计划管理原则和范围

本工程物资采办进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。

工程建设物资采办进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采办完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采办、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。 2.5.2、 采办进度计划管理的依据

2.5.2.1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件； 2.5.2.2、业主设计、采办、工程进度计划等文件；

2.5.2.3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。

2.5.3、 采办进度计划的内容

物资采办计划的内容根据计划的类型有不同的内容，通常主要包括以下内容：项目，物资名称，单位，数量，技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采办周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。 2.5.4、采办计划